监督索引号53052200531401000

腾冲市民政局2019年度部门决算

目 录

第一部分  腾冲市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规。根据国民经济组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中长期发展规划、制定年度工作计划并组织实施。

2. 组织协调全县防灾、抗灾、救灾工作;核实、评估、掌握和发布灾情，申报、下拨、分配、管理救灾款物并监督使用;组织、指导社会救灾捐赠和经常性社会捐赠活动。
        3. 负责城乡贫困户的定期救济和临时救济;负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体基本生活的保障工作;指导城乡集体、个体兴办敬老院;负责60年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作。

4. 负责建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相关的政策措施，指导全县城镇居民最低生活保障工作的开展、申报，拨发城镇居民最低生活保障补助经费并监督使用。
        5.  编制全县社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县福利事业单位的工作;负责社区服务工作，指导乡镇建立和发展社会化服务体系;指导老年人和残疾人权益保护工作;会同有关部门制定社会福利生产的扶持保护政策并监督实施;对城乡社会福利生产进行宏观管理;组织全县社会福利有奖募捐工作。
         6.  指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设工作;指导居委会建设及城市社区建设工作。

7.  研究拟定全县行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作;负责全县乡镇行政区域边界线勘定工作;承办乡镇行政区域边界线争议的调处工作。

8.  负责全县有关地名命名、更名的审核和申报，推行标。

9.  负责全县社团的登记和年度检审，监督审查社团活动，依法查处非法组织社团违法行为，负责社团行政复议工作。

10.  负责县民办非企业单位登记和管理工作;查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。

11.   负责婚姻登记、收容遣送、殡葬工作;负责孤儿收养登记,参与指导妇女儿童权益保护。

12.  负责民政事业费的使用、管理工作，民政统计年报工作;指导、监督乡镇及县局下属单位民政事业费的使用管理工作。

13.  负责全县民政干部的业务培训工作和民政干部的表彰奖励工作。

14.  指导全县老龄工作。

15.  承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

工作开展情况：2019年民政局在县市委、市政府及上级民政主管部门的支持和关心下，民政规划财务工作紧紧围绕城乡低保，社会事务管理，基层政权，地名区划管理，老龄工作、殡葬等民政职能，按照民政经费的管理原则，切实实践“三个代表”重要思想，坚持以人为本，按时、按量发放民政临时救助、低保、两项补贴、孤儿、高龄、特困等民政经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市民政局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.  腾冲市民政局

2.  腾冲市安定医院

3.  腾冲市敬老公寓

4.  腾冲市救助管理站

5.  腾冲市殡仪馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民政局部门2019年末实有人员编制人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员15人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人），其他人员50人，其他人员主要是聘请的公益性岗位人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民政局部门2019年度收入合计161,866,929.47元。其中：财政拨款收入161,866,929.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少15360618.38元，减少比率为8.67%。主要原因是2019年因机构改革部分资金随单位机构职能划分到新单位，固补助收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市民政局部门2019年度支出合计168,079,672.91元。其中：基本支出39,255,597.90元，占总支出的23.36%；项目支出128,824,075.01元，占总支出的76.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增多11573646.23元，增加比率为7.39%主要原因分析主要原因是2019年最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人事业、其他生活救助通过本单位核算，对个人及家庭的补助增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,255,597.90元。与上年对比减少4632758.12元，减少比率为10.55%。主要原因分析因2019年机构改革，部分人员及工作职能划分到新单位，固人员工资减少，工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128,824,075.01元。与上年对比增加16206404.35元，增加比率为14.39。增减情况为在脱贫攻坚工作中我单位担负着兜底保障的任务，涉及救助范围增大，救助标准提高，导致经费比去年增加。

具体开展项目情况如下：

1.  社会福利项目，包含儿童福利、老年福利、殡葬，项目开展进度为100%；；

2.  残疾人事业项目，残疾人生活和护理补助，项目开展进度为100%；；

3.  最低生活保障项目，包含城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出，项目开展进度为100%；

4.  特困人员救助供养项目，包含城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出161,784,721.58元,占本年支出合计的96.25%。与上年对比增加8312352.66元,增加比率为5.42%。主要原因分析主要原因是2019年最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人事业、其他生活救助通过本单位核算，对个人及家庭的补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.  一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        2.  外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        3.  国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.  公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         5.  教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        8.  社会保障和就业（类）支出142,320,555.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于人员工资资金、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入、其他资本性支出。

        9.   卫生健康（类）支出18,062,355.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要为安定医院人员工资福利支出、商品服务支出（用于正常办公支出）；对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

        10.  节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        11.   城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        12.  农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         13.  交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

          14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         15.  商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        17.  援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

           18.  自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

           19.  住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         20.   粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         21.   灾害防治及应急管理（类）支出1,401,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于民房灾害保险。

         22.  其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        23.  债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        24.  债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为453170元，支出决算为296,537.71元，完成预算的65.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,040.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为234,585.71元，完成预算的75.51%；公务接待费支出决算为41,912.00元，完成预算的29.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定的要求，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年增加52,454.72元，增长21.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7,088.00元，下降26.13%；公务用车购置及运行费支出决算增加96,992.72元，增长70.49%；公务接待费支出决算减少37,450.00元，下降47.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为一是殡葬改革，我部门用车增多，修理和耗油增多；二是因公出国人员厉行节约，节俭开支；三是公务接待方面，支出减少，我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约。四是殡葬改革，我部门用车增多，修理和耗油增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,040.00元，占6.76%；公务用车购置及运行维护费支出234,585.71元，占79.11%；公务接待费支出41,912.00元，占14.13%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出20,040.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：省上组织赴台湾学习（本单未组团，由省上统一组织赴台学习;固决算报表中共安排因公出国（境）团组个数为0，人次数为1。）。

2.   公务用车购置及运行维护费支出234,585.71元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出234,585.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出41,912.00元。其中：国内接待费支出41,912.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次424人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展日常工作所需的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民政局部门2019年机关运行经费支出2,158,818.08元，与上年对比增加140511.88元，主要原因为：

办公费减少607021.67元，较少比率为83.12%，减少原因为机构改革部分职能划分到新单位，支出减少。

印刷费增加8355元，增加比率100%为印制宣传册，费用增加。

手续费费增加1000元，增加比率为100%，增加原因为银行客户端代收收取费。

电费增加1789.66元，增加比率为13.92%，增加原因为电价调整，电费增多。

邮电费增加10002.45元，增加比率为18.5%，增加原因为光纤加速，调整费用。

差旅费减少20191.86元，减少比率为12.39%，出差减少，费用减少。

维修维护费增加20,922元，增加比率200.27%, 部分办公用品老旧，更换灯管等，维修费支出增多。

因公出国（境）减少7088元，减少比率为26.16%，厉行节约，减少开支。

公务接待费减少29561元，减少比率为29.4%，我单位严格按照中央八项规定的要求，厉行节约。

劳务费减少2425元，较少比率为21.75%，临时用工较少，费用减少。

工会经费减少57827.28元，较少比率为34.6%，减少原因为机构改革人员减少，工会经费减少。

公务用车运行维护费增加2369.76元。增加比率为4.7%，增加原因为车辆维修费用增加。

其他交通费减少35100元，减少比率8.82%，减少原因为机构改革人员减少，公务交通补贴。

其他商品和服务支出增加5965元，增加比率12.44%，增加原因为早餐支出增加。

单位机关运行经费主要用于：

（1）办公费123233.72元。

（2）印刷费8,355.00元。

（3）水费1,000.00元。

（4）电费11,071.04元。

（5）邮电费53,638.03元。

（6）差旅费142,760.55元。

（7）维护费30,068元。

（8）公务接待费25,499.00元。

（9）因公出国（境）20,040.00元。

（10）劳务费15,120.00元。

（11）培训费4306元。

（12）工会经费152,166.96元。

（13）公务用车运行维护费42,525.57元。

（14）其他交通费363,050.00元。

（15）其他商品和服务53,883.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市民政局部门资产总额70,035,064.35元，其中，流动资产29,040,363.33元，固定资产53,077,478.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,668,779.00元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12028118.67元，其中;流动资产减少17090676.17元，固定资产增加9388679.55元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加46500元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7057926元,其中：政府采购货物支出91926元;政府采购工程支出5166000元;政府采购服务支出1800000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市民政局部门开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 3个，财政预算安排3元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目 3个，财政预算安排 3元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200531401111