腾冲市殡仪馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能：腾冲市殡仪馆是火化遗体、接运遗体、骨灰寄存等。

2．机构情况：腾冲市殡仪馆是1976年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

3．人员情况：腾冲市殡仪馆在职职工9人，其中，男职工8人，女职工1人，知识结构文化：本科2人、大专3人、中专2人，高中1人，初中1人，职称结构：助师1人、专技2人、高级工3人、中级工1人、初级工2人、退休职工2人。

（三）重点工作概述

腾冲市殡仪馆从2003年从石头山搬迁到侍郎坝大坡凹，得到上级部门的大力支持，以及得到财政部门的大力支持，通过这几年的努力，现在的殡仪馆大有改观，2020年全年火化遗体2412具。

二、预算单位基本情况

腾冲市殡仪馆2021年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1635032.44元，其中：一般公共预算财政拨款1635032.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加，主要原因分析各类保险增加及遗属补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年腾冲市殡仪馆财政拨款收入 1635032.44元，其中:本年收入1635032.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635032.44元（本级财力1635032.44元，专项收入270000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

     与上年对比增加，主要原因分析各类保险增加及遗属补助增加。

四、预算单位支出情况

2021年腾冲市殡仪馆预算总支出1635032.44元。财政拨款安排支出 1635032.44元，其中，基本支出1635032.44元，项目支出0元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于腾冲市殡仪馆机关事业单位基本养老保险缴费支出90534.95元。殡葬支出1544497.49元。事业单位医疗61360.29元。公务员医疗补助29174.44元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出1635032.44元元，项目支出0元）。基本工资支出：319656元，津贴补贴:231036元，奖金：26638元，绩效工资：321432元，机关事业单位基本养老保险缴费：109241.92元，职工基本医疗保险：61360.29元，公务员医疗补助缴费：29174.66元，其他社保缴费：10840.09元，办公费：86375元，公务接待费：10000元，专用燃料费：150000元，工会经费：13122.48元，公务用车运行维护费：95000元，公用退休费：380元，抚恤金：22776元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

腾冲市殡仪馆列入市对下专项转移支付的项目为无，金额0元，主要用于无

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

腾冲市殡仪馆列入市对下专项转移支付的项目为无，金额0元，主要用于无

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21375元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算1375元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市殡仪馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000元，较上年0万元， 100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市殡仪馆2021年因公出国费预算为0万元，较上年增加减少0万元，增长下降0%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

腾冲市殡仪馆应行业特殊无需因公出国。

   （二）公务接待费

   腾冲市殡仪馆2021年公务接待费预算为1万元，较上年0万元，下降100%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市殡仪馆2021年公务用车购置及运行维护费为95000元，较上年0万元，0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费95000元，较上年0万元，0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年本单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

   下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，主要是……（变动原因分析说明）。

腾冲市殡仪馆2021年机关运行经费安排163万元.

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况