腾冲市救助管理站2021年部门预算编制说明

第一部分 救助管理站2021年部门预算编制说明

第二部分 救助管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市救助管理站是对城市无着的流浪乞讨人员进行无偿救助。

（二）机构设置情况

我站是1984年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

人员情况：全站在职职工5人，其中：男职工4人，女职工1人。知识文化结构：大专文化2人，高中文化1人，中专文化1人，初中文化1人。职称结构：高级工2人，中级工2人，初级1人。退休职工8人。

（三）重点工作概述

救助管理站由原来的收容遣送改为救助管理站后，各方面都在不断改变，救助服务体系逐步完善，为方便救助对象的求助，促进救助管理工作社会功能的发挥，真正做到以人为本，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，我站对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2020年全年共救助求助人员73人，共累计救助1741天 ，其中：省内42人，省外32人，外国籍人员0人，无法查实5人，未成年人2人（其中：，危重病、传染病人4人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定医院治疗3人）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 698169.99元，其中：一般公共预算财政拨款698169.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少146016.72元，降17.30%，主要原因分析在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 698169.99元，其中:本年收入698169.99元，本年收入中，一般公共预算财政拨款698169.99元（本级财力698169.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比总收入减少146016.72元，降17.30%，主要原因分析在职人员减少。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 698169.99元。财政拨款安排支出 698169.99元，其中：基本支出698169.99元，与上年对比减少146016.72元，降17.30%，主要原因分析；项目支出0元，与上年对比，主要原因分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出56248.64元，职工基本医疗保险缴费：33133.20元，公务员医疗补助缴费：31626.32元。

流浪乞讨人员救助支出：577161.83元，住房公积金：42186.48元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出698169.99元，项目支出0元）。

工资福利支出:基本工资：156408元，津贴补贴：93480元，奖金：13034元，绩效工资:238632元，机关事业单位基本养老保险缴费：56248.64元，职工基本医疗保险缴费：33133.2元，公务员医疗补助缴费：31626.32元，其他社会保障缴费：2812.43元，商品和服务支出：办公费：4227元，水费：400元，电费：840元，公务接待费:4500元,邮电费：1908元，工会经费：6770.40元，公务用车运行维护费23750元，其他商品和服务支出：3040元，救济费：27360元。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3708元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

救助管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28250元，较上年减少10元，降低0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

救助管理站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

救助管理站2021年公务接待费预算为4500元，较上年减少10元，下降0.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因为严格执行八项规定，控制接待费用于接护送单位接待，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

救助管理站2021年公务用车购置及运行维护费为23750元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23750元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

救助管理站2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表