腾冲市安定医院2021年部门预算编制说明

第一部分 安定医院2021年部门预算编制说明

第二部分 安定医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市安定医院是民政局下属的独立核算独立编制的一个事业单位，其职能是开展对精神病患者的专业收治和预防。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。医院编制核定38人,2020年年末实有在职人数32人。公务用车编制数2辆，实有公务用车1辆。

（三）重点工作概述

2021年在市民政局的正确领导下，全院紧紧围绕党的十九大精神，理思路，破难题工作思路，多措并举，积极开展各项工作。通过全院干部职工的共同努力预计实现集中收治精神患者400人，实现医疗收入上缴国库1550万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入17764413.76元，其中：一般公共预算17764413.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政总收入增加987370.01元，增5.89%。主要增的原因是一是保医院安全生产，旧房改造维修项目补助增加。二是随着物价的上涨，医院各项成本费用在增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 17764413.76元，其中:本年收入17764413.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17764413.76元（本级财力17764413.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政总收入增加987370.01元，增5.89%。主要增的原因：一是人员经费中各项社会保险缴费增；二是物价上涨，各项医疗成本增加；三是保医院安全生产，旧房改造维修项目补助增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出17764413.76元。财政拨款安排支出 17764413.76元，其中：基本支出17164413.76元，与上年对比增737370.01元，主要原因分析一是人员经费中各项社会保险缴费增；二是物价上涨，各项医疗成本增加。项目支出600000元，与上年对比增加250000元，主要原因分析保医院安全生产，旧房改造维修项目补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业411430.72元；用于卫生健康17352983.04元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“本部门无此项内容”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额2712900元，其中：政府采购货物预算1168900元、政府采购服务预算944000元、政府采购工程预算600000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安定医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43750元，较上年减少10000元，下降18.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安定医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安定医院2020年公务接待费预算为30000元，较上年减少10000元，下降33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因，近年来，我单位的接待费用逐年减少。一方面严格执行接待要求相关政策。二是接待本着厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

安定医院2020年公务用车购置及运行维护费为23750元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

       无

九、其他公开信息

   无

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容。

安定医院2020年机关运行经费安排0元，与上年对比0，元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。