第一部分 腾冲市民政局2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市民政局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。  

（二）机构设置情况  

内设办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、基层政权与区划地名股、殡葬执法扫黑办等7个职能股室。腾冲市民政局现有机关编制数16人，现有在职人数44人；事业编制 17人， 实有人数15人，局级行政领导5人，党务领导2人。  

（三）重点工作概述  

1. 负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城 乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居 民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责 扶贫工作。  

2. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。  

3. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。  

4. 负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。  

5. 研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。  

6. 主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制33人，其中：行政编制 16人，事业编制17人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）2021年部门财务总收入元，其中：一般公共预算财政拨款20741163.83元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年对比总收入减少6770345.44元，主要原因为上年结余减少2021年总收入减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入 20741163.83元，其中:本年收入11503812.45元，上年结转9237351.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11503812.45元（本级财力11503812.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年对比总收入减少6770345.44元，主要原因为上年结余减少2021年总收入减少。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 20741163.83元。财政拨款安排支出 20741163.83元，其中：基本支出13195023.49元，与上年对比减少734376.51元，主要原因为本单位厉行节约，减少支出；项目支出7546140.34元，与上年对比减少6035959.66元，主要原因为部2020年结余减少，2021年项目总收入减少；减免养老中心房租，非税收入减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

    社会保障就业支出-行政运行（2080201）8，197，804.26元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。  

    社会保障就业支出-基层政权社区建设（2080208）50,000元，主要用于基层政权社区及区划地名的办公支出。  

    社会保障就业支出-其他民政管理事务（2080299）6，463，212元，主要用于日常办公经费及养老服务中心非税安排用于支付工程款。  

    行政事业单位养老支出(2080505)777，783.1元，主要用于单位职工基本养老保险支出。  

    社会福利-儿童福利（2081001）150,000元，主要用于儿童福利院正常办公支出。  

    社会福利-殡葬（2081004）殡葬1，655，259.75元，主要用于骨灰公墓工作人员工资、工会经费、人员日常公用经费支出。  

其他城市生活救助（2082501）572，784.34元，主要用于参照城市低保标准的参保人员经费。  

    卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）338，380.65元，主要用于行政单位职工医疗保险费。  

   卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）100，218.91元，主要用于事业单位职工医疗保险费。  

   卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）244，509.78元，主要用于单位职工医疗补助支出。  

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

    基本工资2，154，588元（其中：基本支出2，154，588元）。  

    津贴补贴2，751，108元（其中：基本支出2，751，108元）。  

    奖金1，807，549元（其中：基本支出1，807，549元）。  

    绩效工资725，999.4元（其中：基本支出725，999.4元）。  

    机关事业单位基本养老保险缴费777，783.1元（其中：基本支出777，783.1元）。  

    职工基本医疗保险费438，599.56元（其中：基本支出438，599.56元）  

     公务员医疗补助244，509.78元（其中：基本支出244，509.78元。）  

其他社会保障缴费20，520.7元（其中：基本支出20，520.7元）。  

     办公费596，175元（其中：基本支出396，175元，项目支出200，000元）。  

工会经费103，393.91元（其中：基本支出103，393.91元）。  

公务用车运行维护费57，000元（其中：基本支出57，000元）。  

其他交通费用425，250元（其中：基本支出425，250元）。  

其他商品和服务支出7，980元（其中：基本支出7，980元）。  

退休费10，800元（其中：基本支出10，800元）  

生活补助482，556元（其中：基本支出482，556元）。  

救济费600，000元（其中：基本支出600，000元）  

五、省对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“本部门无此项内容”。）  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额1，686，700元，其中：政府采购货物预算1，686，700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000元，较上年增加（减少）3300元，增长（下降）36.66%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市民政局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市民政局2021年公务接待费预算为0元，较上年减少33000元，下降100%，国内公务接待批次为0次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市民政局2021年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费57000元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位无重点项目  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市民政局2021年机关运行经费安排989798.91元，与上年对比减少161701.09元，主要原因分本单位厉行节约，减少支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。