监督索引号53052200531401000        

目录  

第一部分  腾冲市民政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市民政局部门概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。      

（二）机构设置情况  

腾冲市民政部门是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。腾冲市民政部门由局机关及局属事业单位腾冲市安定医院、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站、腾冲市敬老公寓构成。腾冲市民政部门现有机关编制数14人，实有在职人数44人；事业编制 75 人，实有人数 68人。  

（三）2020年度重点工作任务介绍  

1.  贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。  

       2.  负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城 乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居 民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责 扶贫工作。  

       3.  负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。  

       4.  拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。  

       5.  负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。  

       6.  研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。  

       7.  主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。  

8.  负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育 、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。  

9.  负责遗体火化、接运遗体、骨灰寄存等。  

10.  施行敬老、养老，实施五保老人的政府托底供养、有需求老人自费寄养服务。  

11.  负责“优抚”、“特困”、“三无”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责全市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作及向社会提供心理卫生服务。  

       12.  主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指 导和监督有奖募捐福利基金的使用。  

        13.  承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市民政局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：  

1.   腾冲市民政局  

2.   腾冲市安定医院  

3.   腾冲市敬老公寓  

4.   腾冲市救助管理站  

5.   腾冲市殡仪馆  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市民政局部门2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员15人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制9辆，在编实有车辆11辆。  

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件1）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市民政局部门2020年度收入合计189,049,586.39元。其中：财政拨款收入187,131,186.48元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,918,399.91元，占总收入的1.01%。与上年对比增加27,182,656.92元，增长16.79%，主要原因为低保资金、残疾人两项补贴、老年福利、孤儿补助标准提高，还有边合区（猴桥、中和）以上项目纳入腾冲市发放。  

儿童福利较上年增加1850903.67元；  

老年福利较上年增加3139871元；  

残疾人事业较上年增加2806172元；  

最低生活保障较上年增加19462167.82元；  

临时救助较上年增加3350000元；  

特困人员救助供养较上年增加2494185.04元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市民政局部门2020年度支出合计194,291,111.05元。其中：基本支出30,925,398.86元，占总支出的15.92%；项目支出163,365,712.19元，占总支出的84.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加26,211,438.14元，增长15.59%，主要原因分主要原因为因在脱贫攻坚工作中我单位担负着兜底保障的任务，涉及救助范围增大，救助标准提高，导致经费比去年增加。    

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,925,398.86元。与上年对比减少8,330,199.04元，下降21.22%，主要原因为因2019年机构改革，部分人员及工作职能划分到新单位，固人员工资减少，工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,593,697.03元，占基本支出的60.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12,331,701.83元，占基本支出的39.88％。                          

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,365,712.19元。与上年对比增加34,541,637.18元，增长26.81%，主要原因为在脱贫攻坚工作中我单位担负着兜底保障的任务，涉及救助范围增大，救助标准提高，导致经费比去年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.  社会福利项目，包含儿童福利、老年福利、殡葬，2020腾冲市高龄补助共支出8,200,700元。按照个人申请、乡镇审核、民政审批、财政部门核拨资金、社会化发放到人的规程。2020年继续按照80周岁-99周岁每月50元的补助标准和100周岁及以上每月1000元的补助标准对全市符合条件的高龄老人按季度进行资金发放。1—12月共发放高龄补助金8,200,700元，12万人次;2020腾冲市孤儿补助共支出8,200,700元。按照个人申请、乡镇审核、民政审批、系统备案、财政部门核拨资金、社会化发放到人的规程，结合中央、省级对补助的逐年增长机制。自2020年6月起集中供养儿童补助标准从每人每月1,974元提高到每人每月1,980元，散居儿童、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童补助标准从每人每月1274元提高到每人每月1280元。1—12月共发放孤儿补助金4,074,500元，3422人次。共有纳入保障的孤儿、困境儿童324人，其中：机构集中供养孤儿7人，散居孤儿104人，事实无人抚养儿童179人，艾滋病感染儿童34人,坟墓搬迁奖励资金635冢1,270,000元,项目开展进度为100%;  

2.   残疾人事业项目，残疾人生活和护理补助，自2020年5月起对一、二级残疾需6个月以上照护的持证残疾人每月发放护理补贴由70元、40元提高为80元、70元；对低保对象或家庭成员为低保对象的残疾人每月发放生活补贴由50元提高为70元。12月共落实11,233人，月发放补贴资金800,540元，其中一级残疾护理补贴1,423人，113,840元；二级残疾护理补贴4958人，347,060元；困难残疾人生活补贴4,852人，339,640元。1-12月累计发放128,479人次，累计发放补贴资金8,225,030元。项目开展进度为100%；  

3.   最低生活保障项目，包含城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出;特困人员救助供养项目，包含城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出，2020腾冲市城乡困难群众救助共支出132,604,300元，其中：低保保障13,099户，23,147人,累计发放资金102,159,954.87元；特困供养共保障1,680户1,907人，累计发放供养金22,624,547元；临时救助5,497人次，发放救助金3,350,000元；流浪乞讨人员医疗救助共支出384,130.91元、生活救助115,121.32元、接护送返乡77,352元、自主返乡5,705元、合计支出582,309.23元；孤儿集中供养5人、散居供养83人、事实无人抚养175人、困境儿童35人、福彩圆梦221人，合计320人支出3,887,503元。项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出186,200,144.00元,占本年支出合计的95.84%。与上年对比增加24,415,422.42元，增长15.09%，主要原因为在脱贫攻坚工作中我单位担负着兜底保障的任务，涉及救助范围增大，救助标准提高，导致经费比去年增加。  

儿童福利较上年增加2190.06元；  

老年福利较上年增加5536347元；  

残疾人事业较上年增加3422020元；  

最低生活保障较上年增加19711431.87元；  

临时救助较上年增加3350000元；  

特困人员救助供养较上年增加2052146.69元。  

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：              

1.  一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.  外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.  国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.  公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.  教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.  科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.  文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.  社会保障和就业（类）支出170,952,842.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于人员工资资金、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入、其他资本性支出。  

9.  卫生健康（类）支出15,247,301.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要为部门内人员的基本医疗保险、医疗补助；安定医院人员工资福利支出、商品服务支出（用于正常办公支出）；对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。  

10.  节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.  城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.  农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.  交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.  资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.  商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.  金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.  援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.  自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.  住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.  粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.  国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.  灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.  其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.  债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.  债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.  抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为303,760元，支出决算为284,533.21元，完成预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%，与上年相比持平；公务用车购置及运行费支出决算为245,916.01元，完成预算的110.05%，主要原因为一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；公务接待费支出决算为38,617.20元，完成预算的47.97%，主要原因为一是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，接待任务减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,004.50元，下降4.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,040.00元，下降-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,330.30元，增长4.83%；公务接待费支出决算减少3,294.80元，下降7.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出245,916.01元，占86.43%；公务接待费支出38,617.20元，占13.57%。具体情况如下：  

1.  因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.   公务用车购置及运行维护费支出245,916.01元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出245,916.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.  公务接待费支出38,617.20元。其中：国内接待费支出38,617.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市民政局部门2020年机关运行经费支出1,001,511.20元，与上年对比减少1,157,306.88元，下降115.55%。其中：行政单位腾冲市民政局单位，2020年机关运行经费支出1,001,511.20元，与上年对比减1,157,306.88元，下降115.55%，  主要原因是2019年因机构改革本部门部分机构划分到新单位，相对应的业务经费及人员经费随之减少。  

主要原因为：  

1.  办公费增加430,165.85元；  

2.  印刷费减少12,947元  

3.  水费减少75.7元  

4.  电费减少3,295.86元  

5.   邮电费减少31,428.62元  

6.  差旅费减少149,351.46元  

7.  维护费减少404,265.8元  

8.  公务接待费减少3,294.8元  

9.  因公出国（境）减少20,040元  

10.  培训减少6,856元  

11.  工会经费减少13,6342元  

12.  公务有车运行维护费增加11,330.3元  

13.  其他交通费减少54,421.25元  

14.  其他商品和服务减少160,365.62元  

15.  咨询费增加20,000元  

16.  手续费减少1,875元  

17.  物业管理费增加23,732.87元  

18.  会议费增加8,994.23元  

19.  专用材料费减少1,033,277.12元  

20.  专用燃料费增加111,500元  

21.  劳务费减少3,412,521.61元  

单位机关运行经费主要用于：  

1.  办公费879,911.59元  

2.  印刷费22,753.00元  

3.  水费600元  

4.  电费 280,225.84元  

5.  邮电费205,196.12元  

6.  差旅费184,223.08元  

7.  维护费600,240.17元  

8.  公务接待费38,617.20元  

9.  工会经费354,733.59元  

10.  公务有车运行维护费245,916.01元  

11.  其他交通费425,055.25元  

12.  其他商品和服务201,502.40元  

13.  咨询费 20,000.00元  

14.  手续费 265元  

15.  物业管理费111,570.00元  

16.  会议费 11,679.23元  

17.  专用材料费3,763,055.83元  

18.  专用燃料费231,000.00元  

19.  劳务费 3,757,843.56元  

参照公务员法管理事业单位0单位、0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。  

国有资产占用情况：  

截至2020年12月31日，腾冲市民政局部门资产总额61,163,025.42元，其中，流动资产19,139,752.11元，固定资产55,968,949.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程319,139.00元，无形资产1,936,284.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额3,544,266.60元，其中：政府采购货物支出822,427.60元；政府采购工程支出2,700,000.00元；政府采购服务支出21,839.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年民政部门共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排51,139,200元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排51,139,200元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入  

政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出  

通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入  

指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入  

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入  

事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入  

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出  

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出  

在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

监督索引号53052200531401111