目录

第一部分 腾冲市民政局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市民政局（本级）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规。根据国民经济组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中长期发展规划、制定年度工作计划并组织实施。

2. 组织协调全县防灾、抗灾、救灾工作;核实、评估、掌握和发布灾情，申报、下拨、分配、管理救灾款物并监督使用;组织、指导社会救灾捐赠和经常性社会捐赠活动。

3. 负责城乡贫困户的定期救济和临时救济;负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体基本生活的保障工作;指导城乡集体、个体兴办敬老院;负责60年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作。

4. 负责建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相关的政策措施，指导全县城镇居民最低生活保障工作的开展、申报，拨发城镇居民最低生活保障补助经费并监督使用。

5. 编制全县社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县福利事业单位的工作;负责社区服务工作，指导乡镇建立和发展社会化服务体系;指导老年人和残疾人权益保护工作;会同有关部门制定社会福利生产的扶持保护政策并监督实施;对城乡社会福利生产进行宏观管理;组织全县社会福利有奖募捐工作。

6. 贯彻国家优抚法规和政策，制定具体实施办法并监督执行，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;指导全县优抚事业单位工作;负责县拥军优属、拥军爱民领导小组的日常工作。

7. 负责退役士兵，转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作，负责军地两用人才的开发使用。

8. 指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设工作;指导居委会建设及城市社区建设工作。

9. 研究拟定全县行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作;负责全县乡镇行政区域边界线勘定工作;承办乡镇行政区域边界线争议的调处工作。

10. 负责全县有关地名命名、更名的审核和申报，推行标

11. 负责全县社团的登记和年度检审，监督审查社团活动，依法查处非法组织社团违法行为，负责社团行政复议工作。

12. 负责县民办非企业单位登记和管理工作;查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。

13. 负责婚姻登记、收容遣送、殡葬工作;负责孤儿收养登记,参与指导妇女儿童权益保护。

14. 负责民政事业费的使用、管理工作，民政统计年报工作;指导、监督乡镇及县局局属单位民政事业费的使用管理工作。

15. 负责全县民政干部的业务培训工作和民政干部的表彰奖励工作。

16. 指导全县老龄工作。

17. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

工作开展情况：2020年民政局在县市委、市政府及上级民政主管部门的支持和关心下，民政规划财务工作紧紧围绕优抚安置，救灾救济、城乡低保，社会事务管理，基层政权，地名区划管理，老龄工作、殡葬等民政职能，按照民政经费的管理原则，切实实践“三个代表”重要思想，坚持以人为本，按时、按量发放民政优抚、救灾救济、医疗救助等民政经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市民政局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市民政局（本级）部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员15人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民政局（本级）部门2020年度收入合计166,137,943.82元。其中：财政拨款收入166,137,943.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加26，612，142.31元，增长19.07%，主要原因为低保资金、残疾人两项补贴、老年福利、孤儿补助标准提高，还有边合区（猴桥、中和）以上项目纳入腾冲市发放。

二、支出决算情况说明

腾冲市民政局（本级）部门2020年度支出合计172,148,492.38元。其中：基本支出11,966,412.08元，占总支出的6.95%；项目支出160,182,080.30元，占总支出的93.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加26，366，169.58元，增长18.09%，主要原因分主要原因为因在脱贫攻坚工作中我单位担负着兜底保障的任务，涉及救助范围增大，救助标准提高，导致经费比去年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市民政局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,966,412.08元。与上年对比减少7，153，157.86元，下降37.41%，主要原因机构改革，2020年部分机构划分到新单位，相关人员和经费划拨待新单位，导致费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,934,212.37元，占基本支出的74.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,032,199.71元，占基本支出的25.34％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市民政局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,182,080.30元。与上年对比增加33，519，327.44元，增长26.46%，主要原因为低保资金、残疾人两项补贴、老年福利、孤儿补助标准提高，还有边合区（猴桥、中和）以上项目纳入腾冲市发放。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 社会福利项目，包含儿童福利、老年福利、殡葬，2020腾冲市高龄补助共支出8,200,700元。按照个人申请、乡镇审核、民政审批、财政部门核拨资金、社会化发放到人的规程。2020年继续按照80周岁-99周岁每月50元的补助标准和100周岁及以上每月1000元的补助标准对全市符合条件的高龄老人按季度进行资金发放。1—12月共发放高龄补助金8,200,700元，12万人次;2020腾冲市孤儿补助共支出8,200,700元。按照个人申请、乡镇审核、民政审批、系统备案、财政部门核拨资金、社会化发放到人的规程，结合中央、省级对补助的逐年增长机制。自2020年6月起集中供养儿童补助标准从每人每月1,974元提高到每人每月1,980元，散居儿童、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童补助标准从每人每月1274元提高到每人每月1280元。1—12月共发放孤儿补助金4,074,500元，3422人次。共有纳入保障的孤儿、困境儿童324人，其中：机构集中供养孤儿7人，散居孤儿104人，事实无人抚养儿童179人，艾滋病感染儿童34人,坟墓搬迁奖励资金635冢1,270,000元,项目开展进度为100%;

2. 残疾人事业项目，残疾人生活和护理补助，自2020年5月起对一、二级残疾需6个月以上照护的持证残疾人每月发放护理补贴由70元、40元提高为80元、70元；对低保对象或家庭成员为低保对象的残疾人每月发放生活补贴由50元提高为70元。12月共落实11,233人，月发放补贴资金800,540元，其中一级残疾护理补贴1,423人，113,840元；二级残疾护理补贴4958人，347,060元；困难残疾人生活补贴4,852人，339,640元。1-12月累计发放128,479人次，累计发放补贴资金8,225,030元。项目开展进度为100%；

3. 最低生活保障项目，包含城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出;特困人员救助供养项目，包含城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出，2020腾冲市城乡困难群众救助共支出132,604,300元，其中：低保保障13,099户，23,147人,累计发放资金102,159,954.87元；特困供养共保障1,680户1,907人，累计发放供养金22,624,547元；临时救助5,497人次，发放救助金3,350,000元；流浪乞讨人员医疗救助共支出384,130.91元、生活救助115,121.32元、接护送返乡77,352元、自主返乡5,705元、合计支出582,309.23元；孤儿集中供养5人、散居供养83人、事实无人抚养175人、困境儿童35人、福彩圆梦221人，合计320人支出3,887,503元。项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民政局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出165,801,642.11元,占本年支出合计的96.31%。与上年对比增加24，817，603.35元，增长17.6%，主要原因为低保资金、残疾人两项补贴、老年福利、孤儿补助标准提高，还有边合区（猴桥、中和）以上项目纳入腾冲市发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政

2. 拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

7. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

9. 社会保障和就业（类）支出165,096,724.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.57%。主要用于人员工资资金、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入、其他资本性支出。

10. 卫生健康（类）支出704,917.34元，主要为单位内人员的基本医疗保险、医疗补助

11. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

20. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

24. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

25. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

26. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

27. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市民政局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90，000元，支出决算为123,667.79元，完成预算的137.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,790.59元，完成预算的169.8%；公务接待费支出决算为26,877.20元，完成预算的81.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于主要原因为在脱贫攻坚工作中我单位担负着兜底保障的任务，下乡多，加之车辆年代已久，车辆维修费用增加导致经费比去年增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18,492.82元，增长17.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,040.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,154.62元，增长62.30%；公务接待费支出决算减少1,378.20元，下降5.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为在脱贫攻坚工作中我单位担负着兜底保障的任务，下乡多，加之车辆年代已久，车辆维修费用增加导致经费比去年增加。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出96,790.59元，占78.27%；公务接待费支出26,877.20元，占21.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96,790.59元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出96,790.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出26,877.20元。其中：

国内接待费支出26,877.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于本单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民政局部门2020年机关运行经费支出1,001,511.20元，与上年对比减少1,157,306.88元，下降115.55%。其中：行政单位腾冲市民政局单位，2020年机关运行经费支出1,001,511.20元，与上年对比减1,157,306.88元，下降115.55%，

主要原因为：

1. 办公费增加430,165.85元；

2. 印刷费减少12,947元

3. 水费减少75.7元

4. 电费减少3,295.86元

5. 邮电费减少31,428.62元

6. 差旅费减少149,351.46元

7. 维护费减少404,265.8元

8. 公务接待费减少3,294.8元

9. 因公出国（境）减少20,040元

10. 培训减少6,856元

11. 工会经费减少13,6342元

12. 公务有车运行维护费增加11,330.3元

13. 其他交通费减少54,421.25元

14. 其他商品和服务减少160,365.62元

15. 咨询费增加20,000元

16. 手续费减少1,875元

17. 物业管理费增加23,732.87元

18. 会议费增加8,994.23元

19. 专用材料费减少1,033,277.12元

20. 专用燃料费增加111,500元

21. 劳务费减少3,412,521.61元

单位机关运行经费主要用于：

办公费879,911.59元

印刷费22,753.00元

水费600元

电费280,225.84元

邮电费205,196.12元

差旅费184,223.08元

维护费600,240.17元

公务接待费38,617.20元

工会经费354,733.59元

公务有车运行维护费245,916.01元

其他交通费425,055.25元

其他商品和服务201,502.40元

咨询费20,000.00元

手续费265元

物业管理费111,570.00元

会议费11,679.23元

专用材料费3,763,055.83元

专用燃料费231,000.00元

劳务费 3,757,843.56元

参照公务员法管理事业单位0单位、0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市民政局（本级）资产总额16,479,270.51元，其中，流动资产10,359,474.74元，固定资产8,251,189.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8，120，010.2元，其中固定资产增加105，205元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

四、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,424,802.60元，其中：政府采购货物支出724,802.60元；政府采购工程支出2，700，000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

五、部门绩效自评情况

2020年民政局共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排50，639，200元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排50，639，200元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—12）。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和

家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。