腾冲市安定医院2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市安定医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市安定医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市安定医院隶属于民政局下属，是一个独立核算独立编制全额拨款事业单位。主要职责：负责“优抚”、“特困”、“三无”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责全市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作及向社会提供心理卫生服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.患者收治情况

医院日均住院治疗患者270余人，常年滞留住院患者200余人。2020年业务总收入22,000,000元，全年实现医疗收入上缴国库22,000,000元。

2.重性精神病患者院外管理和维持治疗情况

12月31日止全市在册管理精神障碍患者共3,949人，其中死亡513人，实际在册管理3,436人，规范管理率90.66%，服药率89.31%。各乡镇免费发药5,708人次，费用合计2,540,000元。2020年安定医院公卫人员对全市21所卫生院管辖范围内的精神障碍患者3,304人进行了病情疗效评估。

3.业务拓展情况

截至目前MECT治疗552人次，睡眠监测319人次，B超检查1,350人次，心电图检查1,150人次，精神残疾鉴定361人次。医院在市人民医院开设精神科门诊共接诊1,362人次，进行心理测评检测397人次，院内会诊66人次，院外会诊6人次。为推进腾冲市精神病防治联盟建设工作，医院与21家乡镇卫生院签订了腾冲市精神病防治联盟协议书。

4.疫情防控情况

新冠肺炎疫情发生后，院领导高度重视，建立防控工作机制，多措并举全力做好疫情防控工作。一是实行封闭式管理，从源头切断传染源。二是专门设立隔离病房，阻断病原传播。三是严格执行报告制度，及时监测疫情。四是加强日常疫情监测，保护患者身心健康。五是严格执行防护流程，强化职工管理。六是强化防控管理，做好院内感染防控工作。七是加强预防培训宣传，提高应急能力。积极组织全院职工开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控知识培训14次，解读疫情防控工作要点，讲授个人防护知识，为医院有序开展疫情防控工作提供技术保障。八是强化示范带动，发扬党员风范。在物资紧缺的情况下，支部仍然解囊相助，向医院所在社区值守卡点捐赠口罩80个，保证值守人员的健康不受侵害。欧文彬等党员干部率先垂范，积极参与“防控疫情、党员先行”活动，带头履职担当，到腾冲各监测点对奋战在“疫”线的工作人员进行心理危机干预，帮助他们疏导因连日劳累引起的焦虑与不安。九是密切关注疫情，强化应急保障工作。按照工作要求加强应急值守，值班人员值班期间通讯畅通、坚守岗位，高度重视疫情防控和安全保卫工作。

5. 人才建设情况

（1）医院人才现状

2020年6月5日腾机编办〔2020〕36号《中共腾冲市委机构编制委员会办公室关于增加腾冲市安定医院事业编制的批复》给予增加腾冲市安定医院事业编制3名，增加后，腾冲市安定医院事业编制38名，实际空编6人。截止2020年6月底，医院拥有主治医师4人、医师3人，医士6人，检验师1人，主管护师2人，护师5人，护士7人；助理会计师3人，农业经济师1人，高级工4人；取得心理治疗中级证的医生有3人，心理咨询师二级的护士1人。

（2）人才培养情况

为提高医院服务质量和服务水平，一是医院内部会定期组织全院医护人员进行医疗业务学习，目前为止开展护理业务培训6次，医疗业务培训10次。二是分批选送业务骨干外出培训学习，2020年外出参加医疗、护理业务培训共7次。通过外出培训学习，医院诊疗技术和服务管理能力得到较大提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市安定医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安定医院2020年末实有人员编制38人。事业编制38人。年未实有在职事业人员32人。其他人员30人，主要是退休人员9人，长期合同工21人。年未实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市安定医院2020年度收入合计14,531,926.16元。其中：财政拨款收入14,531,926.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,454,402.89元，下降14.45%。主要原因分析：当年受疫情影响医院各项工作开展受限。如：一方面收治病人相比上年有所下降，医疗成本减少；另一方面受疫情影响医院全年封闭运行管理，一些项目未能入期实施，项目投入经费较上年有年下降。

二、支出决算情况说明

腾冲市安定医院2020年度支出合计15,882,376.16元。其中：基本支出14,356,826.16元，占总支出的90.39％；项目支出1,525,550元，占总支出的9.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少845,643.39元，下降5.06%。主要原因分析：受疫情的影响各项业务工作开展受限，医疗各项成本减少。基建建设支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障医院正常运转的日常支出14,356,826.16元。与上年对比减少974,402.89元，下降6.36%。主要原因分析：

1.工资福利支出资金，减少支出91,475.2元；

2.商品和服务支出资，减少支出992,934.19元；

3.对个人和家庭的补助资金，新增支出112,416元；

4.资本性支出资金，新增支出126,350元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,929,529.55元，占基本支出的41.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8,427,296.61元，占基本支出的58.7％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,525,550.00元。与上年对比增加128,759.5元，增长9.22%，主要原因分析:

1. 资本性项目资金增加，增加支出169,759.5元；

2. 公共卫生经费资金增加。增加支出50,000元；

3. 公益金经费资金减少，减少支出91,000元。

项目资金支出主要是用于医疗设备及办公设备购置，单位开展公共卫生工作各项费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安定医院2020年度一般公共预算财政拨款支出14,725,276.16元,占本年支出合计的92.71%。与上年对比减少754,643.39元，下降4.87%，主要原因分析：

1. 社会保障和就业资金增加。增加支出2,880.68元；

2. 卫生健康支出资金减少。减少支出751,762.71元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出429,732.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。相关支出情况。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出429,732.48元。

9.卫生健康（类）支出14,295,543.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.08%。相关支出情况。主要用于精神病医院支出13,766,011.91元；用于公共卫生支出160,000元；用于行政事业医疗缴费支出369,531.77元；用于公益金支出1,157,100元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安定医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,750元，支出决算为19,629.02元，完成预算的36.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,979.02元，完成预算的33.45%；公务接待费支出决算为1,650元，完成预算的3.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,856元，增长24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,261元，增长31.06%；公务接待费支出决算减少405元，下降19.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因。一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,979.02元，占91.59%；公务接待费支出1,650元，占8.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,979.02元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,979.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安定医院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中:行政单位0单位。2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，参照公务员法管理事业单位0单位，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，安定医院资产总额38,485,950.17元，其中，流动资产5,030,357.51元，固定资产31,200,173.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程319,139元，无形资产1,936,280元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,514,272.1元，其中固定资产增加2,505,010元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产1项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	38485950.17	5030357.51	31200173.66	23319865.66		160000		0.00		7720308	0.00	319139	1936280		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，安定医院政府采购支出总额 78,770元，其中：政府采购货物支出75,645元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,125元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

安定医院无民生项目、重点支出项目1个，无政府债券的项目，项目绩效自评1个。开展了部门整体支出绩效自评1个，全部编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。