腾冲市殡仪馆2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.腾冲市殡仪馆是火化遗体、接运遗体、骨灰寄存等。

2．机构情况：腾冲市殡仪馆是1976年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

3．人员情况：腾冲市殡仪馆在职职工9人，其中，男职工8人，女职工1人，知识结构文化：本科2人、大专3人、中专2人，高中1人，初中1人，职称结构：助师1人、专技2人、高级工3人、中级工1人、初级工2人、退休职工1人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

腾冲市殡仪馆从2003年从石头山搬迁到侍郎坝大坡凹，得到上级部门的大力支持，以及得到财政部门的大力支持，通过这几年的努力，现在的殡仪馆大有改观，2020年全年火化遗体4200具。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市殡仪馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市殡仪馆部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市殡仪馆部门2020年度收入合计1,665,349.28元。其中：财政拨款收入1,665,349.28元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0,00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加290,034.92元，增长21.09%，主要原因分析单位各项保险增加，退休人员死亡费由本单位发放费用增加。

 

二、支出决算情况说明

腾冲市殡仪馆部门2020年度支出合计1,665,349.28元。其中：基本支出1,665,349.28元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加290,034.92元，增长21.09%，主要原因分析单位各项保险增加，退休人员死亡费由本单位发放费用增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市殡仪馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,665,349.28元。与上年对比增加290,034.92元，增长21.09%，主要原因分析单位各项保险增加，退休人员死亡费由本单位发放费用增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,269,666.75元，占基本支出的76.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费395,682.53元，占基本支出的23.76％。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减）0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位项目主要有福天投资开发有限公司负责。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市殡仪馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,665,349.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加290,034.92元，增长21.09%，主要原因分析单位各项保险增加，退休人员死亡费由本单位发放费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,569,857.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要原因分析单位各项保险增加，办人员各项各种工资和退休人员死亡费由本单位发放费用增加。

9.卫生健康（类）支出95,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要原因分析单位各项保险增加，增加购买832抚平经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市殡仪馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为99,080.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为95,000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,080.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
“三公”经费支出	1	99,080	123,030	-23,950	-19.47	因根据公务用车维修细则严格乱修。所以接待人次减少。我单位严格按照中央八项规定及公务接待实施细则，严格三公经费开支，杜绝大吃、大喝。
其中：因公出国（境）费	2
公务用车购置及运行维护费	3
其中：公务用车购置费	4
公务用车运行维护费	5	950,00	115,000	-20,000	-17.49	因根据公务用车维修细则严格乱修
公务接待费	6	4,080	8,030	-3,950	-49.19	所以接待人次减少。我单位严格按照中央八项规定及公务接待实施细则，严格三公经费开支，杜绝大吃、大喝。
培训费	7
会议费	8

 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23,950.00元，下降19.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少20,000.00元，下降17.39%；公务接待费支出决算减少3,950.00元，下降49.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为99,808元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95,000.00元，占95.88%；公务接待费支出4,080.00元，占4.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出95,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于殡仪馆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市殡仪馆部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。其中:行政单位0单位、0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，;参照公务员法管理事业单位0单位、0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市殡仪馆部门资产总额4,144,371.37元，其中，流动资产4,144,371.37元，固定资产4,144,371.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,900元，其中固定资产增加4,900元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产0.00项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4,144,371.37	4,144,371.37	4,144,371.37	1,672,704.8	525,752.57	1,621,000			324,913		0	0	1		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,900元，其中：政府采购货物支出4,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

政府采购品目	采购内容	数量	单价（元）	计量单位	项目金额（元）	采购方式
京瓷2020多功能复印件	多功能一体机	1	4,900	台	4,900	其他-网上超市

 

 

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市殡仪馆部门共开展自评项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

腾冲市殡仪馆部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。