第一部分 腾冲市民政局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市民政局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

十、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、政府性基金预算支出预算表  

十三、部门政府采购预算表  

十四、部门政府购买服务预算表  

十五、市对下转移支付预算表  

十六、市对下转移支付绩效目标表  

十七、新增资产配置表  

第一部分 腾冲市民政局(本级)2022年部门  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。  

（二）机构设置情况  

内设办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、基层政权与区划地名股、殡葬执法扫黑办等7个职能股室。腾冲市民政局现有机关编制数14人，现有在职人数43人；事业编制 15人， 实有人数14人，局级行政领导5人，党务领导2人。  

（三）重点工作概述  

1. 负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城 乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居 民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责 扶贫工作。  

2. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。  

3. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。  

4. 负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。  

5. 研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。  

6. 主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制29人，其中：行政编制 14人，事业编制15人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

2022年部门财务总收入元，其中：一般公共预算财政拨款17,237,106.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

与上年对比总收入减少3,504,057.18元，主要原因为上年结余减少2022年总收入减少。其中：一般公共预算减少3,504,057.18元，下降16.89%，主要原因是年结余减少2022年总收入减少；政府性基金增加0元，增长0%，主要原因与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，增长0%，主要原因是与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，增长0%，主要原因是主要原因与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，增长0%，主要原因是主要原因与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，增长0%，主要原因是主要原因与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，增长0%，主要原因是主要原因与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，主要原因是主要原因与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是主要原因与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，减少9,237,351.38元，下降100%，主要原因是年末财政收回结余资金，次年重新下达指标，故无结转结余。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 17,237,106.65元，其中:本年收入17,237,106.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,237,106.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加5,733,294.2元，增长33.26%，主要原因是今年财政拨款收入预算中包含上年财政收回结余资金，故总收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加5,733,294.2元，增长33.26%，主要原因是今年财政拨款收入预算中包含上年财政收回结余资金；政府性基金预算财政拨款增加0元，增长0%，主要原因是与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，增长0%，主要原因是主要原因是与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 17,237,106.65元，与上年对比减少3,504,057.18元，下降16.89%，主要原因是上年收入中总支出包含上年结余，2021年年末结余被收回末，年初预算中不包含上年收回结余。财政拨款安排支出17,237,106.65元，与上年对比减少3,504,057.18元，下降16.89%，主要原因是上年收入中总支出包含上年结余，2021年年末结余被收回末，年初预算中不包含上年收回结余。其中：基本支出8,699,306.65元，与上年对比减少2,304,505.8元，下降20.94%，主要原因是上年项目支出预算中包含政府性基金的项目结余，上年项目已完成；项目支出8,537,800元，与上年对比增加8,037,800元，增长160.07%，主要原因是项目支出中包含上年结余中的养老机构运营补助、免费火化人数增多，火化项目补助预算增多，故项目支出增多；用上年结转资金安排0元，与上年对比减少9,237,351.3元，下降100%，主要原因是上年结余财政收回，年末无结余。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

机关服务（2080103）83,755.17元，主要用于事业人员人员经费及日常办公费。  

    社会保障就业支出—行政运行（2080201）5,326,323.96元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。  

    社会保障就业支出—机关服务（2080203）1,293,094.02元，主要用于机关运行及正常办公支出。  

社会保障就业支出—其他民政管理事务（2080299）6,537,800元，主要用于日常办公经费及养老机构营运补助支出。  

行政单位离退休(2080501)10,800元，主要用于单位退休职工公用经费。  

行政事业单位养老支出(2080505)856,629.15元，主要用于单位职工基本养老保险支出。  

行政事业单位职业年金(2080506)68,600元，主要用于单位职工职业年金支出。  

    社会福利—殡葬（2081004）2,000,000元，主要用于免费火化补助。  

其他城市生活救助（2082501）393,260元，主要用于参照城市低保标准的参保人员经费。  

    卫生健康支出—行政单位医疗（2101101）323,528.72元，主要用于行政单位职工医疗保险费。  

   卫生健康支出—事业单位医疗（2101102）95,994.78元，主要用于事业单位职工医疗保险费。  

   卫生健康支出—公务员医疗补助（2101103）247,320.85元，主要用于单位职工医疗补助支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1. 基本支出8699306.65元。  

（1）工资和福利支出7,506,829.83元，其中：30101基本工资2,068,692元、31012津贴补贴3,119,184元、30103奖金150,957元、30107绩效工资555,899.2元、30108机关事业单位基本养老保险缴费856,629.15元、30109机关事业单位职业年金68,600元、30110职工基本医疗保险缴费419,523.5元、30111公务员医疗补助缴费247,320.85元、30,112其他社会保障缴费20,024.13元、30307医疗费补助0元。  

（2）商品和服务支出757,060.82元，其中：30201办公费54,200元、30207印刷费25,000元、30211差旅费50,000元、30205水费0元、30206电费32,000元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费25,000元、30226劳务费0元、30228工会经费98,770.82元、30231公务用车运行维护费57,000元、30239其他交通费用406,350元、30299其他商品和服务支出8,740元。  

（3）对个人和家庭补助支出435,416元，其中：30302退休费10,800元、30305生活补助424,616元。  

2. 项目支出8,537,800元。  

（1）商品和服务支出6,407,800元，其中：30201办公费663,000元、30211差旅费0元、30213维修（护）费5,744,800元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30239其他交通费0元。  

（2）资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、310005基础设施建设0元。  

（3）对个人和家庭补助支出2,130,000元，其中：30305生活补助2,130,000元。  

五、省对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额290,500元，其中：政府采购货物预算290,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,000元，较上年增加25,000元，增长43.85%，增加的主要原因上年未单独预算公务接待费，接待费在办公费中核算。具体变动情况如下：  

民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,000元，较上年增加25,000元，增长43.85%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市民政局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市民政局2022年公务接待费预算为25,000元，较上年增加25,000元，增加100%，国内公务接待批次为19次。共计接待人195次。  

增加的原因是上年未单独预算公务接待费。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

民政局部门2022年公务用车购置及运行维护费57,000元，较上年增加0元，增长0%/与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%/与上年持平；公务用车运行维护费57,000元，较上年增加0元，增长0%/与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。  

公务用车购置及运行维护费较与上年持平的主要原因是严格按照公车管理规定使用公车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位为购买公车，和上年持平；公务用车运行维护费与上年持平的主要原因是严格按照公车管理规定使用公车。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

2022年民政局共有项目1个，免费火化补助资金编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2,000,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,000,000元，编制绩效指标1个。2022年民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市民政局(本级)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市民政局2022年机关运行经费安排757,060.8元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费等支出与上年对比减少232,738.11元，主要原因分以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少元，下降23.51%/与上年持平。减少的原因是：办公费预算较上减少228,115.02；减少原因为2022年基层政权建设和社区治理工作经费和儿童福利院机构运转费财政未安排；邮电费预算与上年持平无变化；工会经费预算减少4，623.09元；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年1月31日，腾冲市民政局资产总额6,899,066.35元，其中，流动资产1,012,044.1元，固定资产净值5,886,121.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,580,504.16元，其中固定资产减少233,673.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 腾冲市民政局2022年部门  

预算表  

具体详见附件1：腾冲市民政局2022年部门预算公开表。