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第一部分 腾冲市民政局(汇总)2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况   

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市民政局(汇总)2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

十、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、政府性基金预算支出预算表  

十三、部门政府采购预算表  

十四、部门政府购买服务预算表  

十五、市对下转移支付预算表  

十六、市对下转移支付绩效目标表  

十七、新增资产配置表  

第一部分腾冲市民政局(汇总)2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。      

（二）机构设置情况  

腾冲市民政部门是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。腾冲市民政部门由局机关（内设办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、基层政权与区划地名股、殡葬执法扫黑办等7个职能股室），及局属事业单位、腾冲市安定医院、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站、腾冲市敬老公寓构成。腾冲市民政部门现有机关编制数14人，实有在职人数43人；事业编制73人，实有人数66人。  

（三）重点工作概述  

1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。  

2. 负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。  

3. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。  

4. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。  

5. 负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。  

6. 研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。  

7. 主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。  

8. 负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。  

9. 主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。  

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共5个，分别为：腾冲市民政局、腾冲市安定医院、腾冲市敬老公寓、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，为腾冲市民政局；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制87人，其中：行政编制14人，事业编制73人。在职实有109人，其中：财政全供养109人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。  

车辆编制11辆，实有车辆11辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入52,160,431.01元，其中：一般公共预算49,188,743.25元,政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,971,687.76元。上年结转结余0元。  

与上年对比增加6,486,995.86元，其中：一般公共预算收入增加14,960,143.56元，增加比率为43.7%，增加主要原因为：上年结余中包含的低保、特困、孤儿等支出在2021年终收回指标，2022年预算中重新安排，故2022年收入增加。政府性基金增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，减少11,444,835.46元，减少比率100%，主要原因是上年结余资金财政收回，次年又下拨，故上年结余为0。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入49,188,743.25元，其中:本年收入49,188,743.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,188,743.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加14,960,143.56元，增长43.7%，主要原因是上年结余中包含的低保、特困、孤儿等支出在2021年终收回指标，2022年预算中重新安排，故2022年收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加14,960,143.56元，增长43.7%，主要原因是主要原因是上年结余中包含的低保、特困、孤儿等支出在2021年终收回指标，2022年预算中重新安排；政府性基金预算财政拨款增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出52,160,431.01元，与上年对比增加6,486,995.86元，增长14.2%，增加主要原因为：上年结余中包含的低保、特困、孤儿等支出在2021年终收回指标，2022年预算中重新安排，故2022年收入增加。财政拨款安排支出49,188,743.25元，与上年对比增加14,960,143.56元，增长43.7%，上年结余中包含的低保、特困、孤儿等支出在2021年终收回指标，2022年预算中重新安排，故2022年收入增加。其中：基本支出28,551,968.25元，与上年对比减少4,376,631.44元，下降13.29%，主要原因是因为疫情原因，社会福利机构接收人员减少，非税收入减少，成本返还减少，总收入减少。项目支出20,636,775元，与上年对比增加19,336,775元，增长148.74%，主要原因是上年养老机构营运补助结余重新安排到今年收入中，新增火化补助等项目，故项目支出增多；用上年结转资金安排0元，与上年对比减少11,444,835.46元，下降100%，主要原因是上年结余资金财政收回，次年又下拨，故上年结余为0。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

机关服务费（2080103）83,755.17元，主要用于事业人员工资及办公费用。  

社会保障就业支出-行政运行（2080201）5,326,323.96元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。  

社会保障就业支出-行政运行（2080203）1,293,094.02元，主要用于单位事业人员工资及日常办公运行维护费及相关费用。  

     社会保障就业支出-其他民政管理事务（2080299）7,270,000元，主要用于日常办公经费、养老服务中心非税安排、养老机构营运补助用于支付工程款。  

行政单位离退休(2080501)10,800元，主要用于单位退休职工公用经费支出。  

行政事业单位养老支出(2080505)1,636,639.23元，主要用于单位职工基本养老保险支出。  

行政事业单位职业年金(2080506)236,897.08元，主要用于单位职工职业年金支出。  

     社会福利-殡葬（2081004）殡葬3,311,313.34元，主要用于骨灰公墓工作人员、腾冲市殡仪馆的人员工资、工会经费、人员日常公用经费支出。  

社会福利事业单位（2081005）2,076,711.47元，主要用于腾冲市敬老公寓工作人员的工资、工会经费、人员日常公用经费支出。  

社会福利事业单位（2081099）3,400,000元，主要用于腾冲市安定医院住院病人住院费及伙食费补助支出。  

流浪乞讨人员救助支出（2082002）508,247.65元，主要用于腾冲市救助管理站工作人员工资及日常办公费用支出  

其他城市生活救助（2082501）393,260元，主要用于参照城市低保标准的参保人员经费。  

卫生健康支出-公立医院-精神病医院（2100205）22,379,471.36元，主要用于安定医院的业务正常开展经费支出。  

卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）323,528.72元，主要用于行政单位职工医疗保险费。  

卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）478,905.26元，主要用于事业单位职工医疗保险费。  

卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）459,795.99元，主要用于单位职工医疗补助支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1. 基本支出28,551,968.25元。  

（1）工资和福利支出19,404,776.11元，其中：30101基本工资4,129,656元、30102津贴补贴4,220,040元、30103奖金164,457元、30107绩效工资2,674,142.2元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,636,639.23元、30109职业年金缴费236,897.08、30110职工基本医疗保险缴费802,433.98元、30111公务员医疗补助缴费459,795.99元、30112其他社会保障缴费185,658.63元、30307医疗费补助0元。30199其他工资福利支出4,895,056元。  

（2）商品和服务支出8,569,452.14元，其中：30201办公费282,417元、30202印刷费0元、30205水费400元、30206电费274,840元、30209物业管理费130,000元、30212因公出国（境）费用0元、30213维修（护）费450,000元、30215会议费0元、30217公务接待费41,490元、30226劳务费1,650,000元、30228工会经费180,117.14元、30231公务用车运行维护费223,250元、30239其他交通费用416,350元、30299其他商品和服务支出365,960元。  

（3）对个人和家庭补助支出7,472,740元，其中：30302退休费10,800元30304抚恤金0元，30305生活补助3,061,940元。30306救济费4,400,000元。  

（2）资本性支出85,000元，其中：31002办公设备购置85,000元。  

2. 项目支出20,636,775元。  

（1）商品和服务支出7,134,575元，其中：30201办公费979,775元、30206电费30,000元，30207邮电费30,000元30211差旅费30,000元、30213元维修（护）费5,764,800元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30239其他交通费0元。  

（2）资本性支出6,522,200元，其中：31002办公设备购置642,200元、31005基础设施建设0元、31003专用设备购置  

1,000,000元、31006大型修缮4,880,000元。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，政府采购预算总额8,054,050元，其中：政府采购货物预算2,940,050元、政府采购服务预算714,000元、政府采购工程预算4,400,000元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市民政部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计264,740元，较上年增加3,990元，增长1.53%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是2020年和2021年均未预算出国（境）费。  

（二）公务接待费  

腾冲市民政部门2021年公务接待费预算为41,490元，较上年增加3,990元，增加10.6%，国内公务接待批次为23次，共计接待225人次。  

增加原因是2022年因工作需要公务接待次数增加，公务接待费用增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市民政部门2021年公务用车购置及运行维护费为223,250元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费223,250元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

2022年民政局共有项目1个，免费火化补助资金编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2,000,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,000,000元，编制绩效指标1个。2022年民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市民政局(汇总)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市民政局2022年机关运行经费安排757,060.8元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费等支出与上年对比减少232,738.11元，主要原因分以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少元，下降23.51%/与上年持平。减少的原因是：办公费预算较上减少228,115.02；减少原因为2022年基层政权建设和社区治理工作经费和儿童福利院机构运转费财政未安排；邮电费预算与上年持平无变化；工会经费预算减少4,623.09元；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年1月31日，腾冲市民政局资产总49,264,593.6元。其中：流动资产6,001，805.09元，固定资产净值41,481,873.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,000元，无形资产1,630,914.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,082,169.94元，其中固定资产净值减少1,487,007.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 腾冲市民政局(汇总)2022年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市民政局(汇总)2022年部门预算公开表。  

监督索引号53052200531400111