监督索引号53052200531400300000

 

腾冲市安定医院2022年部门预算公开目录

 

第一部分安定医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安定医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市安定医院2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市安定医院是民政局下属的独立核算独立编制的一个事业单位。其职能是负责“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责我市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作以及向社会提供心理卫生服务。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。医院编制核定38人，2021年年末实有人数92人，其中：在职在编：32人，长期合同工23人，临聘人员17人，劳务派遣20人。内设办公室、财务室、门诊室、住院部、检验科、保安室、后勤部等7个科室。

（三）重点工作概述

2022年在市民政局的正确领导下，全院紧紧围绕党的十九大精神，理思路，破难题，多措并举，积极开展各项工作。通过全院干部职工的共同努力，积极推进各项业务拓展工作，全年预计实现集中收治精神患者400余人，继续做好院外重性精神患者管理及维持治疗工作，预计实现医疗收入上缴国库2200余万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入27,008,802.16元，其中：一般公共预算26737921.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入270880.26元，上年结转结余0元。

与上年对比增加9,244,388.4元，增长52.04%，主要原因是专项发展项目资金增加，2022年因医院污水排放未达标，上级巡查需整改，医院规划在2022年实施该项目,故财政总收入增加。其中：一般公共预算收入增加9,244,388.4元，增长52.04%，主要原因是专项发展项目资金增加，2022年因医院污水排放未达标，上级巡查需整改，医院规划在2022年实施该项目，故一般公共预算收入增加。政府性基金0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0元，与上年持平；其他收入增270880.26元，增100%，主要是上年非同级财政拨款收入结转纳入收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26737921.9元，其中:本年收入26737921.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26737921.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8973508.15元，增长50.51%，主要原因是专项发展项目资金增加，2022年因医院污水排放未达标，上级巡查需整改，医院规划在2022年实施该项目，故收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加8973508.15元，增长50.51%，主要原因是专项发展项目资金增加，2022年因医院污水排放未达标，上级巡查需整改，医院规划2022年实施该项目，故收入增加。政府性基金0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出26737921.9元，与上年对比增加8973508.14元，增长50.51%，主要原因是专项发展项目资金预算支出增加，因医院污水排放未达标，上级巡查需整改，医院规划本年度实施该项目，故总支出增加。一般公共预算财政拨款安排支出26737921.9元,与上年对比增8973508.14元，增长50.51%，主要原因是专项发展项目资金预算支出增加，因医院污水排放未达标，上级巡查需整改，医院规划本年度实施该项目。其中：基本支出16,007,921.9元，与上年对比下降1,156,491.86元，下降6.74%，主要原因是财政运行困难，厉行节约，各项费用压缩开支；项目支出10,730,000元，与上年对比增加10,130,000元，增长1688.33%，主要原因是新增污水处理项目及住院患者伙食费医院费专项救助项目；用上年结转资金安排0元，原因是上年与本年无结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出482,128元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出113,297.08元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。

3. 2081099其他社会福利支出3,400,000元，主要用于在院住院A类精神患者伙食费及住院医疗费补助。

4. 2100205精神病医院22,379,471.36元，主要用于医院工作人员工资、劳务费、工会经费、药款、医疗耗材，项目等保运转支出。

5. 2101102事业单位医疗236785.1元，主要用于单位职工医保缴费支出。

6. 2101103公务员医疗补助126,240.36元。主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助缴费支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1. 基本支出16,007,921.9元。

（1）工资和福利支出8,331,128.94元，其中：30101基本工资1,300,224元、30102津贴补贴707,736元、30103奖金9,000元、30107绩效工资1,293,340元、30108机关事业单位基本养老保险缴费482,128元、30109职业年金缴费113,297.08元、30110职工基本医疗保险缴费236,785.1元、30111公务员医疗补助缴费126,240.36元、30112其他社会保障缴费152,378.4元。

（2）商品和服务支出7,585,288.96元，其中：30201办公费217,700元、30206电费240,000元、30207邮电费30,000元、30209物业管理费130,000元、30211差旅费80,000元、30213维修（护）费80,000元、30216培训费50,000元、30218专用材料费4,300,000元、30217公务接待费0元、30226劳务费1,650,000元、30228工会经费50,418.96元、30231公务用车运行维护费23,750元、30239其他交通费用10,000元、30299其他商品和服务支出353,420元。

（3）对个人和家庭补助支出6,504元，其中：30305生活补助6,504元。

（4）资本性支出85,000元，其中：31002办公设备购置85,000元。

2. 项目支出10,730,000元。

（1）对个人和家庭补助支出4,850,000元，其中：30306救济费4,400,000元，30305生活补助450,000元。

（2）资本性支出5,965,000元，其中：31003专用设备购置1,000,000元、31006大型修缮4,880,000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“无”。

（二）按既定政策标准测算补助事项

“无”。

（三）经济社会事业发展事项

“无”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额6,953,700元，其中：政府采购货物预算1,306,200元、政府采购服务预算767,500元、政府采购工程预算4,880,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安定医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750元，较上年减少20,000元，下降45.71%，减少主要原因是财务困难，厉行节约。

（一）因公出国（境）费

安定医院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加与上年持平的原因是我无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

安定医院2022年公务接待费预算为0元，较上年减少20,000元，下降100%，减少的原因是近年来因受疫情影响，医院一直实行封闭管理，对外来人员不进行聚集招待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市安定医院2022年公务用车购置及运行维护费23,750元，较上年增加0元，增长0%/与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%/与上年持平；公务用车运行维护费23,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本单位未购置公务用车，严格按照公车管理文件规定执行。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我单位严格按照公车管理文件规定执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：安定医院2022年无重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，安定医院资产总26,908,968.33元，其中，流动资产2,630,845.94元，固定资产净值22497211.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,000元，无形资产净值1630910.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,790,599.67元，其中固定资产增加661,330.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报年初数。

第二部分腾冲市安定医院2022年部门预算表

具体详见附件1：安定医院2022年部门预算公开表。

 

 

监督索引号53052200531400300111