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腾冲市敬老公寓2022年部门预算公开目录

 

第一部分 敬老公寓2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 敬老公寓2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

腾冲市敬老公寓2022年部门预算    编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市敬老公寓成立于2009年，属民政局下属全额拨款事业单位，分别施行敬老、养老及孤儿收养等政府职能。

（二）机构设置情况

敬老公寓下设办公室、医务室、护理部、餐饮部、安保部、五个部门。2022年有事业编制6名，有事业在职人员7人，其中支部书记1人，院长1人，医生1人，护士2人，会计1人，出纳1人；长期聘用人员30人，其中办公室4人，护理部18人，餐饮部8人；保安2人。

（三）重点工作概述

敬老公寓分别实施五保老人政府托底供养、有需求老人自费寄养服务。目前，共有入住人员105人。其中，敬老院现有入住供养人员81人，老年公寓现有入住人员24人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,685,688.13元，其中：一般公共预算2,987,080.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,698,607.50元。上年结转结余0元。

与上年对比增加851,033.00元，增长17.6%，主要原因分析，2022年按财务管理要求将财政代管资金记入其他收入核算导致收入增加。其中：一般公共预算增加359,909.58元，增长13.69%，主要原因是民政事务支出增加；政府性基金增加0元，增长0%；国有资本经营收益增加0元，增长0%；财政专户管理资金收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；事业单位经营收入增加0元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0%；其他收入增加2,698,607.50元，增长100%，主要原因是2022年按财务管理要求将财政代管资金记入其他收入核算导致其他收入增加；上年结转结余0元，减少2,207,484.08元，下降100%，主要原因是上年结转全部纳入预算计入其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,987,080.63元，其中:本年收入2,987,080.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,987,080.63元（本级财力2,620,305.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿366,775.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了359,909.58，增加了13.69%，主要原因分析，2022年增加了民政事务管理支出。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加359909.58元，增长13.69%，主要原因是2022年增加了民政事务管理支出；政府性基金预算财政拨款增加0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款增加0元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5,685,688.13元。对比增加851,033.00元，增长17.6%，主要原因分析，2022年按财务管理要求将财政代管资金记入其他收入核算导致收入增加。

财政拨款安排支出2,987,080.63元，与上年2,627,171.05元对比减少359,909.58元。其中：基本支出1,888,105.63元，与上年2,427,171.05对比减少539,065.42元，减少22.21%，主要原因分析因基本支出里面的办公设备购置费用和劳务费需纳入项目预算，所以导致基本支出减少，项目支出增加；项目支出1,098,975.00元，与上年200,000.00对比增加898,975.00增加,449.48%，主要原因分析基本支出里面的办公设备购置费用和劳务费需纳入项目预算，所以导致基本支出减少，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1. 200299其他民政管理事务支出732,200.00元。主要用于维持部门运转的基本支出：办公费、护理人员基本工资、维修维护费、邮电费、电费、差旅费、公务车运行维护费等

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出103,413.33元，主要用于在职在编人员的养老保险支出。

3. 2081005 社会福利事业支出2,076,711.47元，主要用于单位人员经费、日常办公及单位运转费用。

4. 2101102事业单位医疗保险50,491.06元，主要用于在职在编人员的医疗保险支出

5. 2101103公务员医疗补助24,264.66元，主要用于在职在编人员的医疗补助支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1. 基本支出1,836,557.83元。

（1）工资和福利支出1,836,557.83元，其中：30101基本工资272,328.00元、30102津贴补贴113,040.00元、30103奖金1,500.00元、30107绩效工资281,966.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费103,413.44元、30110职工基本医疗保险缴费50,491.06元、30111公务员医疗补助缴费24,264.66元、30112其他社会保障缴费4,498.67元、30307医疗费补助0元，其他工资福利支出985,056.00。

（2）商品和服务支出51,547.80元，其中：30201办公费5,625.00元、30202印刷费0元、30205水费0元、30206电费2,000.00元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费0元、30226劳务费0元、30228工会经费0元、30231公务用车运行维护费0元、30239其他交通费用5,000.00元、30299其他商品和服务支出2000.00元。

（3）对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

2. 项目支出456,775.0元。

（1）商品和服务支出456,775.0元，其中：30201办公费196,775.00元、30202印刷费0元、30205水费0元、30206电费30,000.00元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费0元、30226劳务费0元、30228工会经费0元、30231公务用车运行维护费0元、30239其他交通费用30,000.00元、30299其他商品和服务支出30000.00元。

（2）资本性支出0元

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

（对应公开表《13.部门政府采购预算表》）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额566,950.00元（公开表《13.部门政府采购预算表》合计），其中：政府采购货物预算533,000.00元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购货物）、政府采购服务预算33,950.00元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购服务）、政府采购工程预算0元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购工程）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市敬老公寓部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,750.00元，与上年持平，具体情况如下：

对应公开表《7.一般公共预算“三公”经费支出预算表》

（一）因公出国（境）费

本部门不涉及此项内容，腾冲市敬老公寓部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。

（二）公务接待费

腾冲市敬老公寓部门2022年公务接待费预算为2000.00元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市敬老公寓部门2022年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市敬老公寓2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，腾冲市敬老公寓部门资产总额10,510,819.09元，其中，流动资产2,357,590.52元，固定资产8,153,227.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元。与上年相比，本年资产总额增加1,530,512.52元，其中固定资产增加155,900.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分 腾冲市敬老公寓2022年部门

预算表

 

具体详见附件1：敬老公寓2022年部门预算公开表。

 

 

         监督索引号53052200531400400111