监督索引号53052200531401000      

目录  

第一部分  腾冲市民政局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市民政局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市民政部门是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。腾冲市民政部门由局机关及局属事业单位腾冲市安定医院、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站、腾冲市敬老公寓构成。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。  

2. 负责社会救济工作，制定城乡特困人员供养和城乡社会困难户定期救济、临时救助以及其他特殊救助对象的救助政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救助工作；负责符合社会救助条件的失业救助期满尚未再就业职工的救助工作。  

3. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。  

4. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。  

5. 负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。  

6. 研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。  

7. 主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。  

8. 负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育 、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。  

9. 负责遗体火化、接运遗体、骨灰寄存等。  

10. 施行敬老、养老，实施五保老人的政府托底供养、有需求老人自费寄养服务。  

11. 负责“优抚”、“特困”、“三无”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责全市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作及向社会提供心理卫生服务。  

12. 主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。  

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市民政局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：  

1. 腾冲市民政局  

2. 腾冲市安定医院  

3. 腾冲市敬老公寓  

4. 腾冲市救助管理站  

5. 腾冲市殡仪馆  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市民政局部门2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。  

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。    

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

 一、收入决算情况说明  

腾冲市民政局部门2021年度收入合计184,675,421.89元。其中：财政拨款收入182,987,573.71元，占总收入的99.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,687,848.18元，占总收入的0.91%。与上年对比减少4,374,164.5元，下降2.3%，主要原因为：主要原因是财政拨款收入较上年减少 4,374,614.5元，主要包括一是2021年增员减少，人员经费支出减少，本部门今年收到财政拨款的人员经费减少;绩效工资、年度考核奖励数额减少，以及日常公用经费压减所致;二是项目支出较上年减少主要是因工作重心转变，各级财政减少了坟墓搬迁奖励项目资金的安排。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市民政局部门2021年度支出合计187,363,602.80元。其中：基本支出26,899,306.11元，占总支出的14.36%；项目支出160,464,296.69元，占总支出的85.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6927,508.25元，下降3.56%，主要原因包括一是2021年增员减少，人员经费支出减少，本部门今年收到财政拨款的人员经费减少;绩效工资、年度考核奖励数额减少，以及日常公用经费压减所致;二是项目支出较上年减少主要是因工作重心转变，各级财政减少了坟墓搬迁奖励项目资金的安排。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障腾冲市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,899,306.11元。与上年对比增加减少4,026,092.75元，增长（下降）13.01%，主要原因为人员调出2人、退休2人，人员经费减少，绩效工资、年度考核奖励数额降低。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支17,470,607.54元，占基本支出的64.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,428,698.57元，占基本支出的35.05%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障腾冲市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,464,296.69元。与上年对比减少2,901,415.5元，下降1.77%，主要原因因工作重心转变，各级财政减少了坟墓搬迁奖励项目资金的安排，项目资金减少2,901,415.5元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.  民政局管理事务专项经费支出5,277,289.48元，主要工作：高龄、救助、殡改、工本费工作经费161,098.15元；春节慰问经费支出1,379,000.00元；国债还本付息资金支出97,333.33元；社会救助协理员工资344,218.00元。  

2.  社会福利项目，包含儿童福利、老年福利、殡葬，2021腾冲市高龄补助共支出8,816,900.00元，2021年全年发放高龄老年人保健补助金和百岁老人长寿补助59,012人次；集中供养儿童生活补助每人每月1,980元，散居儿童、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童生活补助每人每月1,280元。2021年12月我市共有纳入保障的孤儿、困境儿童315人。机构集中供养孤儿7人，散居孤儿90人，事实无人抚养儿童185人，艾滋病感染儿童33人。2021年全年发放孤儿等特殊困难儿童补助金4,356,216.00元；坟墓搬迁奖励8,437,270元,项目开展进度为100% 。  

3.  残疾人事业项目，残疾人生活和护理补助对一、二级残疾需6个月以上照护的持证残疾人每月发放80元、70元的护理补贴；对低保对象或家庭成员为低保对象的残疾人每月发放70元的困难残疾人生活补贴。1至12月累计救助133,130人次，支出救助资金9,488,440元。  

4.  城市低保：按家庭月人均收入低于670元的标准实行差额救助，1至12月累计救助10,036人次，支出救助资金5,257,006元。  

5.  农村低保：按家庭年人均收入低于5,000元的标准实行分类保障，1至12月累计救助264,841人次，支出救助资金92,409,820元。  

6.  城乡临时救助：1至12月累计救助1,095户,4,384人次，支出救助资金3,134,400元。  

7.  特困人员供养：按同时具备“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”的条件，1至12月累计救助22,756人次，支出救助资金21,092,287.13元。  

8.  福利彩票发行机构业务费支出342,584.4元,分别为福利彩票大厅装修、及机构日常办公费支出。  

9.  流浪乞讨人员的救助管理、教育 、返乡救助工作支出193,942.17元。  

10.  安定医院本年项目支出73，148.11元，资金主要用于市级优秀医护人员奖励3，000元，用于公共卫生工作办公费18，100元，公共卫生工作电费支出18，908.11元，公共卫生工作电话费支出300元，公共卫生工作维修维（护）费支出32，840元。  

11.  敬老公寓项目支出1,584,993.40元，主要用于养老机构营运补助、特困供养人员救助供养资金等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出184,608,221.40元，占本年支出合计的98.53%。与上年对比减少1,591,922.6元，下降0.85%，主要原因为一是主要原因为人员调出2人、退休2人，人员经费减少，绩效工资、年度考核奖励数额降低。二是2021年减少坟墓搬迁奖励项目资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8. 社会保障和就业（类）支出171,258,348.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于人员工资、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入包含低保、特困、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿补助、高龄补助等。  

9. 卫生健康（类）支出13,349,873.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要为部门内人员的基本医疗保险、医疗补助；安定医院人员工资福利支出、商品服务支出（用于正常办公支出）；对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。  

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,750元，支出决算为168,344.11元，完成预算的92,405.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为148,339.11元，完成预算的66.44%；公务接待费支出决算为20,005.00元，完成预算的53.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，接待任务减少。按项目具体分析如下：  

1.  2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。  

2.  2021年公务用车购置及运行费支出预算为223,250元，支出决算数为148,339.1元，完成预算的66.44%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为223,250元，支出决算数为148,339.1元，完成预算的66.44%。支出决算数小于预算数的主要原因：殡仪馆预算车辆经费全部由福天公司承担，故决算数小于预算数。  

3.  2021年公务接待经费支出预算为37,500元，支出决算20,005元，完成预算的53.35%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，接待任务减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少116,189.10元，下降40.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少97,576.90元，下降39.68%；公务接待费支出决算减少18,612.20元，下降48.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。具体原因按项目分析如下：  

1.  2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。  

2.  2021年公务用车购置及运行费支出决算148,339.1元，较上年支出减少97,576.9元，降幅39.68%。本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为148,339.1元，较上年减少97,576.9元，降幅39.68%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，出差下乡任务减少，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。  

3.  2021年公务接待支出决算20,005元较上年减18,612.2元，下降48.19%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，厉行节约反对浪费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出148,339.11元，占88.12%；公务接待费支出20,005.00元，占11.88%。具体情况如下：  

1.  因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.  公务用车购置及运行维护费支出148,339.11元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出148,339.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常办公支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.  公务接待费支出20,005.00元。其中：  

国内接待费支出20,005.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市民政局部门2021年机关运行经费支出978,092.44元，与上年对比减少23,418.76元，下降2.3%，主要原因为我单位坚持厉行节约，按要求压减公用经费，其中：公务接待费用减18,612.2元、办公费用减少4806.56元。部门机关运行经费主要用于腾冲市民政局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费294,340.73元；电费4,770.25元；邮电费4,707.8元；差旅费43,261.82元；会议费1,600元；公务接待费17,675元；工会经费144,393.91元；公务用车运行维护费92,307.53元；其他交通费用403,006元；其他商品和服务支出5,520元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市民政局部门资产总额64,819,357.18元，其中，流动资产6,001,950.07元，固定资产56,731,124.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,000元，无形资产1,936,280元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,656,331.76元，其中固定资产增加762,175.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值119,586元；报废报损资产1项，账面原值119,586元，实现资产处置收入500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额2,812,764.00元，其中：政府采购货物支出1,873,584.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出939,180.00元。授予中小企业合同金额2,812,764.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2021年民政部门共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排144,555,069.13元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排144,555,069.13元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 监督索引号53052200531401111