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腾冲市安定医院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市安定医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

    

第一部分  腾冲市安定医院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市安定医院是民政局下属的独立核算独立编制的一个事业单位。其职能是负责“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责我市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作以及向社会提供心理卫生服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在市民政局的正确领导下，全院紧紧围绕党的十九大精神，理思路，破难题，多措并举，积极开展各项工作。通过全院干部职工的共同努力，积极推进各项业务拓展，全年实现集中收治精神患者400余人，继续做好院外重性精神患者管理及维持治疗工作，实现医疗收入上缴国库2100余万元。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市安定医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市安定医院2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市安定医院2021年度收入合计12,852,777.67元。其中：财政拨款收入12,852,777.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,679,148.49元，下降11.55%，主要原因：2021年因疫情，医院全年实行封闭管理，住院精神患者减少，财政补助住院A类精神患者救济费减少。二是公用经费拨款收入减少1,436,574.28元，主要是财力不足，各项支出压紧压实，致日常经费拨款减少。三是项目支出拨款收入减少101,951.89元。主要是基本公共卫生经费项目拨款减少39,851.89元，重大公共卫生经费项目拨款减少50,000元，突发公共卫生事件应急处置项目增加3,000元，残疾人事业的彩票公益金项目拨款减少15,100元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

二、支出决算情况说明

腾冲市安定医院2021年度支出合计12,852,777.67元。其中：基本支出12,779,629.56元，占总支出的99.43%；项目支出73,148.11元，占总支出的0.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,029,598.49元，下降19.08%。总支出减少主要原因：一是因疫情全年实行封闭管理，住院患者减少，医院运转各项支出相对减少。二是因财力的原因各项支出压紧压实，部分支出缓慢。三是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（一）基本支出情况                       

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出12,779,629.56元。与上年对比减少1,577,496.6元，下降10.99%，主要原因：一是2021年A类精神住院患者人员救助资金减少173,319元。二是人员工资福利支出增加76,696.38元，人员工资福利支出增加主要是各项社会保障缴费基数增大，缴费金额增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,832,907.23元，占基本支出的45.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,946,722.33元，占基本支出的54.36％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市安定医院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,148.11元。与上年对比减少1,452,401.89元，下降95.21%，主要减少医疗专用设备购置款支出1,452,401.89元。而本年项目支出73,148.11元，资金主要用于市级优秀医护人员奖励3,000元，用于公共卫生工作办公费18,100元，公共卫生工作电费支出18,908.11元，公共卫生工作电话费支出300元，公共卫生工作维修维（护）费支出32,840元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市安定医院2021年度一般公共预算财政拨款支出12,852,777.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,029,598.49元，下降19.08%。主要原因：一是2021年A类精神住院患者人员救助资金减少173,319元。二是人员工资福利支出增加76,696.38元，人员工资福利支出增加主要是各项社会保障缴费基数增大，缴费金额增加。二是保运转支出减少1,480,574.28元，下降17.57%。主要原因是资本性支出医疗专用设备购置减少。三是项目支出减少1,452,401.89 元，下降95.21%，主要原因是，医疗专用设备项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出417,300.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12,435,477.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.75%。主要用于人员工资支出4,764，443.45元；用于医疗保障及其它社会保障缴费支出411,222.3元；用于对住院A类精神障碍患者伙食费补助支出239,941元；保运转中用于办公费支出94,117.5元，电费205,082.19元，座机费、订书费等29,480元，医疗废弃物处置112,560元，差旅费支出40,720.2元，医院日常修缮及维护费用259,715.8元，工作人员参加各项培训费用支出8,710元，购置药品及耗材费用支出2,870,620.18元，合同工及劳务派遣支出2,516,290元，工会经费支出257,855.36元，公务用车支出8,719.58元，包车费用支出4,490元，医护患者劳保服、病床用品、洗衣间用品等支出225,491.52元，资本性支出购置312,870元，特定工作项目支出

73,148.11元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市安定医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算43,750元，支出决算为8,719.58元，完成预算的19.93%。其中：2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出预算数23,750元，支出决算数8,719.58元，完成预算数的36.71%。公务接待费支出预算数20,000元，支出决算数0元，完成预算数0%。 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数支出小于预算的主要原因如下：

1. 2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出数0元，与年初预算无增减变动，原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算数23,750元，支出决算8,719.58元，完成预算的36.71%。其中：公务用车购置支出预算数0元，支出决算数0元，与年初预算无增减变化，因不用购置公务用车年初未进行预算。公务用车运行维护费支出预算数23,750元，支出决算数8,719.58元，完成预算的36.71%,支出数小于预算数的原因是本年发生运行维护费用，因受疫情影响，经济下行，财政资金困难，资金拨付进度缓慢。

3. 公务接待费支出预算数20,000元，支出决算数0元，完成预算数0%。支出决算数小于预算数的原因是疫情原因，我单位全年实际封闭管理，医院食堂不进行外接，工作人员也不外出接待，因此本年无餐费接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,909.44元，下降55.58%。其中：因公出国（境）费支出为0元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出与上年相比减少9,259.44元，下降51.50%。公务接待费支出与上年相比减少1,650.00元，下降100.00%。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数较上年减少的具体原因如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）费用支出。

2.2021年公务用车购置及运行维护费支出决算数8,719.58元，较去年支出减少9,259.44元，下降51.50%。其中：公务用车购置支出决算0元，与上年持平。公务用车运行维护费支出决算数8,719.58元，较去年减少9,259.44元，下降51.50%。2021年支出决算数较上年小于的原因是本年发生运行维护费用，因受疫情影响，经济下行，财政资金困难，资金拨付进度缓慢。

3. 2021年公务接待费支出决算数0元，较上年支出减少1,650元，下降100%，2021年支出决算数较上年小于的原因是疫情原因，我单位全年实际封闭管理，医院食堂不进行外接，工作人员也不外出接待，因此本年无餐费接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,719.58元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,719.58元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,719.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费6,398元、保险费2,321.58元等。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市安定医院资产总额36，578,629.7元，其中，流动资产2,630,845.94元，固定资产31,861,503.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,000元，无形资产净值1,936,280元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减3,790，599.67元，其中固定资产增加661,330.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额94,484元，其中：政府采购货物支出29,684元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出64,800元。授予中小企业合同金额94,484元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。 

 

监督索引号53052200531400301111