腾冲市殡仪馆2021年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 主要负责向社会提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化、遗体告别会和追悼会等各类殡葬服务；为丧户提供骨灰盒等丧葬用品服务；承担骨灰寄存等部分殡葬改革工作职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

腾冲市殡仪馆从2003年从石头山搬迁到侍郎坝大坡凹，得到上级部门的大力支持，以及得到财政部门的大力支持，通过这几年的努力，现在的殡仪馆大有改观，2021年全年火化遗体4312具。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市殡仪馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市殡仪馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市殡仪馆2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市殡仪馆部门2021年度收入合计1,289,237.98元。其中：财政拨款收入1,289,237.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少376,111.3元，下降22.29%，主要原因分析因绩效工资、年度绩效考核奖励降低，以及日常公用经费压减所致。

  二、支出决算情况说明

腾冲市殡仪馆部门2021年度支出合计1,289,237.98元。其中：基本支出1,289,237.98元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对减少376,111.3元，下降22.29%，主要原因分析因绩效工资、年度绩效考核奖励降低，以及日常公用经费压减所致。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市殡仪馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,289,237.98元。与上年对比减少376,111.3元，下降22.29%，主要原因分析因绩效工资、年度绩效考核奖励降低，以及日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,053,137.64元，占基本支出的81.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236,100.34元，占基本支出的18.31%。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比持平，主要原因分析我单位项目主要由福天投资开发有限公司负责，无项目支出安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市殡仪馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,289,237.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少376,111.3元，下降22.29%，主要原因分析因绩效工资、年度绩效考核奖励降低，以及日常公用经费压减所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

 4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8. 社会保障和就业（类）支出1,199,138.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。主要用于人员工资、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入遗属补助。

  9. 卫生健康（类）支出90,099.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。

 10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市殡仪馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为19,762.00元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,762.00元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目分析如下：

1. 因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位无因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算减少75,238.00元，下降79.20%；与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为105,000.00元，支出决算数为19,762.00元，完成预算的21.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：要求公务用车运行维护费有所节约。严格按年初预算执行，无预算不支出。

3. 公务接待费支出决算减少4,080.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响本年无接待任务，接待任务较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,762.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是2021年因受疫情影响，我单位无因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,762.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,762.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因受疫情影响本年无接待任务，接待任务较上年减少。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市殡仪馆部门资产总额4,029,830.35元，其中，流动资产144.98元，固定资产4,029,684.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119,586.00元，其中固定资产减少119,586.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值119,586.00元；报废报损资产1项，账面原值119，586.00元，实现资产处置收入500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市殡仪馆部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门不涉及专用名词。