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腾冲市殡仪馆2023年部门预算公开

 

目录

第一部分 腾冲市殡仪馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市殡仪馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市殡仪馆2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 主要职能：腾冲市殡仪馆是火化遗体、接运遗体、骨灰寄存等。腾冲市殡仪馆是1976年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

（二）机构设置情况

腾冲市殡仪馆2023年部门预算编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。殡仪馆编制核定9人,2022年年末实有人数8人，退休3人，其中：在职在编：8人，男职工7人，女职工1人，知识结构文化：本科2人、大专4人、中专1人，初中1人，职称结构：专技2人、高级工3人、中级工2人，初级工1人。内设机构：办公室、财务室、调度室、办证服务大厅、会议室。

（三）重点工作概述

2023年在市民政局的正确领导下，腾冲市殡仪馆从2003年从石头山搬迁到侍郎坝大坡凹，得到上级部门的大力支持，以及得到财政部门的大力支持，通过这几年的努力，现在的殡仪馆大有改观，2022年全年火化遗体4300具。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,496,344.74元，其中：一般公共预算拨款收入1,496,344.74元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人员减少，各项费用减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人员减少，各项费用减少；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,496,344.74元，其中:本年收入1,496,344.74元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款1,496,344.74元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人员减少，各项费用减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平,主要原因是近年来我单位无此项收入；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平,主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算减0元，下降0%，与上年预算同比持平,主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，主要原因是我单位无结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算减0元，同比减0元，下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年预算减0元，同比增下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,496,344.74元，与上年对比，比上年预算减90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人员减少，各项费用减少。财政拨款安排支出1,496,344.74 元，与上年对比，比上年预算减90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人员减少，各项费用减少，其中：基本支出1,226,344.74元，与上年对比，比上年预算减89,562.14元，同比下降0.06%，主要原因是人员减少，各项费用减少；项目支出270,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,000.00元，同比下降0%，主要原因是退个人所得税。非财政拨款安排支出 0元，与上年预算对比持平，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。年终结转结余0元，与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0.00%，与上年预算对比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排1,226,344.74元，其中：人员经费1,091,806.94元；公用经费83561.80元；对个人和家庭补助经费25,488.00元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计270,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计270,000.00元。 

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出1,406,474.76元

20805行政事业单位养老支出129,739.84元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129,739.84元，主要用于单位在职职工基本养老保险。

20810社会福利1,276,734.92元。

2081004殡葬1,276,734.92元，主要用于单位业务开支及运转。

210卫生健康支出89,869.98元

21011行政事业单位医疗89,869.98元。

2101102事业单位医疗56,277.30元。主要用于单位在职职工基本医疗开支。

2101103公务员医疗补助32,186.93元。主要用于单位在职职工基本医疗开支。

      2101199其他行政事业单位医疗支出1,405.75元，主要用于单位在职职工基本医疗开支。

4. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,496,344.74元，具体用于：

工资和福利支出1,091,806.94元，其中：30101基本工资331,608.00元、30102津贴补贴89,280.00元、30103奖金2,025.00元、30107绩效工资443,986.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费129,739.84元、30110职工基本医疗保险缴费56,277.30元、30111公务员医疗补助缴费32,186.93元、30112其他社会保障缴费6,703.87元、30307医疗费补助0.00元。

商品和服务支出379,049.80元，其中：30201办公费1,375.00元、30202印刷费0元、30205水费0.00元、30206电费0元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0.00元、30211差旅费10,000.00元、30217公务接待费10,000.00元、30226劳务费0元、30228工会经费15,664.80元、30231公务用车运行维护费71,250.00元、30239其他交通费用0元、30299其他商品和服务支出760.00元。

对个人和家庭补助支出25,488.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助25,488.00元。

（2）项目支出270,000.00元，具体用于：

商品和服务支出270,000.00元，其中：30201办公费1000,000.00元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30225专用燃料费170,000.00元、30239其他交通费0元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排1,226,344.74元，其中：人员经费1,091,806.94元；公用经费83561.80元；对个人和家庭补助经费25,488.00元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计270,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计270,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无 

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额71,250.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算71,250.00元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市殡仪馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,250.00元，较上年减少23,750.00元，下降0.22%较上年减少的主要原因是车辆减少，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市殡仪馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我单位无因公出国。

（二）公务接待费

腾冲市殡仪馆2023年公务接待费预算为10,00.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待108人次。

减少原因是受疫情影响，殡仪馆无外来人员所以单位无招待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市殡仪馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费71,250.00元，较上年减少23,750.00元，下降0.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年减少。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是我单位无购置公务用车。其中：公务用车购置费较上年减少原因是我单位无购置公务用车；公务用车运行维护费较上年减少的原因是费用由福天公司列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

 

（二）预算重点领域财政项目文本公开

2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10. 除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市殡仪馆属事业单位，不涉及机关运行经费。

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算减0元，同比减0%与上年持平0元，占基本支出的0％，主要原因是邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算减少0元，减少的原因是厉行节约，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算与上年持平无变化；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加0元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加380.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市殡仪馆资产总额4,029,684.37元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,847,934.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少181，750.00元，其中固定资产减少181,750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值181,750.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市殡仪馆2023年部门预算表

 

具体详见附件1：2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200531400200111