监督索引号53052200531400100000

目录

第一部分救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分救助管理站2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市救助管理站主要负责全市符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作；负责生活无着的流浪未成年人的保护性救助及困难群众救助；负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作；负责暂时无法查清地址的智障受助人员的短期留置救助服务工作；安置无法确定家庭住址的智障受助人员；负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作。

（二）机构设置情况

腾冲市救助管理站属全额拨款事业单位，共设置5个内设结构，包括：办公室、站长支书办公室、财务室、审查室、登记室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市救助管理站由原来的收容遣送改为救助管理站后，各方面都在不断改变，救助服务体系逐步完善，为方便救助对象的求助，促进救助管理工作社会功能的发挥，真正做到以人为本，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，我站对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入665,868.08元，其中：一般公共预算665,868.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增23,940.89元，同比增长3.73%，主要原因是人员增多，预算数相应增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增23,940.89元，同比增长3.73%，主要原因是人员增多，预算数相应增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入665,868.08元，其中：本年收入665,868.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款665,868.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增23,940.89元，同比增长3.73%，主要原因是人员增多，预算数相应增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增23,940.89元，同比增长3.73%，主要原因是人员增多，预算数相应增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入比上年对比，上年与当年预算收入均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年对比，上年与当年预算收入均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出665,868.08元，与上年对比，比上年预算增23,940.89元，同比增长3.73%，主要原因是人员增多，各项费用支出增加。财政拨款安排支出665,868.08元，与上年对比，比上年预算增23,940.89元，同比增长3.73%，主要原因是人员增多，各项费用支出增加，其中：基本支出638,508.08元，与上年对比，比上年预算减2,219.11元，同比下降0.35%，主要原因是中央八项规定厉行节约，压缩各项费用开支；项目支出27,360.00元，与上年对比，比上年预算增27,360.00元，同比增长100%，主要原因是办公费增加。非财政拨款安排支出0元，与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，主要原因是近年来我单位未发生此项支出。年终结转结余0元，与上年对比，比上年预算减0元，同比下降0%，主要原因是本单位近年来没有上年结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排638,508.08元，其中：人员经费591,210.04元；公用经费47，298.04元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计27,360.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计27,360.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71,499.84元，主要用于单位职工养老保险缴纳。

2082002流浪乞讨人员救助支出525,365.16元，主要用于站内在职职工工资、业务开支及运转等支出。

2101102事业单位医疗32,337.30元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助35,892.03元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出773.75元，主要用于单位职工基本医疗保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出665,868.08元，具体用于：

工资福利支出591,210.04元，其中：30101基本工资182,664.00元、30102津贴补贴19,200.00元、30103奖金1,125.00元、30107绩效工资245,010.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费71,499.84元、30110职工基本医疗保险缴费32,337.30元、30111公务员医疗补助缴费35,892.03元、30112其他社会保障缴费3,481.87元、30307医疗费补助0元。

商品和服务支出74,658.04元，其中：30201办公费30,887.00元、30202印刷费0元、30205水费400.00元、30206电费840.00元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费4,480.00元、30226劳务费0元、30228工会经费8,633.04元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30239其他交通费用0元、30299其他商品和服务支出3,040.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出27,360.00元，具体用于：

商品和服务支出27,360.00元，其中：30201办公费27,360.00元、30211差旅费0元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30239其他交通费0元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17,400.00元，其中：其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算12,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

救助管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,230.00元，较上年减少10元，下降0.04%，减少的主要原因是中央八项规定厉行节约，各项费用压缩开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

救助管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来我单位不存在因公出国（境）公务活动。

（二）公务接待费

救助管理站2023年公务接待费预算为4,480.00元，较上年减少10元，下降0.04%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少的原因是中央八项规定厉行节约，压缩各项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

救助管理站2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年减少0元，与上年持平。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置，公务用车保有量与上年一致，运行维护费预计与上年一致。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元，原因是本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是预计维修和维护、保险、加油等与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市救助管理站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，救助管理站资产总额502,905.65元，其中，流动资产0元，固定资产502,904.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产元0。与上年相比，本年资产总额减少3,992.57.00元，其中固定资产增加20,830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值24,280.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市救助管理站2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市救助管理站2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200531400100111