监督索引号53052200531400000

目录

第一部分腾冲市民政局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市民政局（汇总）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市民政局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。

（二）机构设置情况

腾冲市民政局共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、基层政权与区划地名股、殡葬执法及扫黑办。

所属单位4个，分别是：

1.腾冲市安定医院

2.腾冲市殡仪馆

3.腾冲市救助管理站

4.腾冲市敬老公寓

（三）重点工作概述

1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

2.负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。

3.负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

4.拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

5.负责全市行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

6.研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全市性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导市区社团管理工作。

7.主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

8.负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。

9.主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共5个，下设4个单位，分别为：腾冲市安定医院、腾冲市敬老公寓、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，为腾冲市民政局；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制14人，事业编制73人。在职实有111人，其中：财政全供养111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入42,007,583.81元，其中：一般公共预算40,311,341.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,696,242.43元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减10,152,847.2元，同比下降19.46%，主要原因是2023年未预算养老机构运营补助、殡葬奖励补助金以及财政代管资金余额减少、安定医院减少单位资金年初预算收入。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减8,877,401.87元，同比下降18.05%，主要原因是2023年未预算养老机构运营补助以及殡葬奖励补助金；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项预算收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是财政代管资金余额减少；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入40,311,341.38元，其中：本年收入40,311,341.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,311,341.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减8,877,401.86元，同比下降18.04%，主要原因是2023年未预算养老机构运营补助以及殡葬奖励补助金。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减8,877,401.86元，同比下降18.04%，主要原因是2023年未预算养老机构运营补助 、及殡葬奖励补助金。政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项预算收入；国有资本经营收益财政拨款收本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,696,242.43元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,696,242.43元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是本年度将财政代管资金记收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是本年度将财政代管资金记收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出42,007,583.81元，与上年对比，比上年预算减10,152,847.2元，同比下降19.46%，主要原因是2023年未预算养老机构运营补助以及殡葬奖励补助金支出。财政拨款安排支出42,007,583.81元，与上年对比，比上年预算减10,152,847.2元，同比下降19.46%，主要原因是2023年未预算养老机构运营补助以及殡葬奖励补助金支出；其中：基本支出22,564,465.38元，与上年对比，比上年预算减5,987,502.87元，同比下降20.97%，主要原因是预算时规范业务将非税返还成本保运转资金纳入项目支出预算管理，减少基本支出预算；项目支19,443,118.43元，与上年对比，比上年预算减1,193,656.57元，同比下降5.78%，主要原因是2023年未预算养老机构运营补助以及殡葬奖励补助金支出。非财政拨款安排支出1,696,242.43元，与上年对比，比上年预算减1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是非财政性资金去年已列支一部分，剩余资金较上年减少；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出1,696,242.43元，与上年对比，比上年预算减1,275,445.33元，同比增下降42.92%，主要原因是2023年未预算养老机构运营补助以及殡葬奖励补助金支出。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来没有上年结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排22,564,465.38元，其中：人员经费21,460,614.46元；公用经费1,103,850.92元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排8个项目，资金共计19,443,118.43元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计19,145,758.43元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目6个，资金共计元；专项业务类项目2个，资金共计297,360元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201行政运行5,707,198.77元，主要用于机关在职人员工资及办公费用。

2080203事业运行1,581,893.34元，主要用于事业人员工资及办公费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,771,297.09元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

2081004殡葬1,276,734.92元，主要用于骨灰公墓工作人员、腾冲市殡仪馆的人员工资、工会经费、人员日常公用经费支出。

2081005社会福利事业2,276,311.46元，主要用于腾冲市敬老公寓工作人员的工资、工会经费、人员日常公用经费支出。

2081099其他社会福利3,000,000元，主要用于腾冲市安定医院住院病人住院费及伙食费补助支出。

2081901城市最低生活保障金98,000元，主要用于参照城市低保标准的参保人员经费。

2082002流浪乞讨人员救助支出525,365.16元，主要用于腾冲市救助管理站工作人员工资及日常办公费用支出。

2082501其他城市生活救助29,004元，主要用于60年代精减人员生活补助。

2100205精神病医院22,738,976.62元，主要用于安定医院的业务正常开展经费支出。

2101101行政单位医疗301,509.71元，主要用于行政单位职工医疗保险费。

2101102事业单位医疗476,466.62元，主要用于事业单位职工医疗保险费。

2101103公务员医疗补助509,180.88元，主要用于单位职工医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出19,402.81元，主要用于单位职工工伤保险、事业保险等支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出22,564,465.38元，具体用于：

工资福利支出21,308,122.46元，其中：30101基本工资4,656,732元、30102津贴补贴3,154,504元、30103奖金701,233元、30107绩效工资3,544,862.8元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,771,297.09元、30110职工基本医疗保险缴费777,976.33元、30111公务员医疗补助缴费509,180.88元、30112其他社会保障缴费71,185.68元、30307医疗费补助0元、30199其他工资福利支出6,121,150.68元。

商品和服务支出1,103,850.92元，其中：30201办公费67,402元、30202印刷费0元、30205水费400元、30206电费32,840元、30207邮电费4,628元、30212因公出国（境）费用0元、30211差旅费80,000、30215会议费10,000元、30216培训费2,650元、30217公务接待费41,480元、30226劳务费0元、30228工会经费223,040.92元、30231公务用车运行维护费223,250元、30239其他交通费用400,680元、30299其他商品和服务支出17,480元。

对个人和家庭补助支出152,492元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助152,492元。

（2）项目支出17,746,876元，具体用于：

商品和服务支出9,596,876元，其中：30201办公费1,027,876元、30211差旅费100,000元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费50,000元、30239其他交通费0元、30228工会经费300,000元、30226劳务费529,000元、30217专用燃料费170,000元、30218专用材料费4,900,000元、30217公务接待10,000元、30209物业管理费150,000元、30207邮电费390,000元、30206电费450,000元、30202印刷费20,000元、维修（护）费1,000,000元、30299其他商品服务费500,000元。

对个人和家庭补助支出5,350,000元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助5,350,000元。

资本性支出2,800,000元，其中：31002办公设备购置150,000元、31003专用设备购置150,000元、31005基础设施建设0元、31001房屋建筑物构建2,500,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元。

3. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,696,242.43元，其中：民生项目1个，资金共计1,696,242.43元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1,696,242.43元；专项业务类项目个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额3,052,900元，其中：政府采购货物预算453,100元、政府采购服务预算2,599,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民政部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274,730元，较上年增多9,990元，增加3.78%，增加的主要原因是因工作需要公务接待费用预算增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民政部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是上年、今年都未发生该项业务。

（二）公务接待费

民政部门2023年公务接待费预算为51,480元，较上年增加增加9,990元，增长24.07%，国内公务接待批次为50次，共计接待320人次。

增加原因是因工作需要，上级工作视察接待次数增多，故公务接待费用预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

民政部门2023年公务用车购置及运行维护费为223,250元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费223,250元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆，较上年减少0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年与上年持平的主要原因是本单位严格按照公务用车运行维护费用预算标准执行预算。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位上年、今年都未购买公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位严格按照公务用车运行维护费用预算标准执行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2023年民政局共有项目1个，专项补助资金编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排270,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排270,000元，编制绩效指标1个。2023年民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市民政局（汇总）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费776,413.84元，比上年预算增19,353.04元，同比增2.56%，占基本支出的8.89％，主要原因是邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算增加20,000元，增加的原因是困难群众救助工作走访入户核查增多，工作人员下乡出差增多，故差旅费增加；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算与上年持平无变化；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少5,670元，减少原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出增加380元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，民政部门资产总额47,988,058.89元，其中，流动资产9,361,287.85元，固定资产净值36,829,484.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程360,000元，无形资产1,437,286.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增185,274元，其中：固定资产减少1,523,531.97元，无形资产减少193,627.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值376,997元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市民政局（汇总）2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市民政局（汇总）2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200531400111