监督索引号53052200531400301000

目录

第一部分  腾冲市安定医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市安定医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市安定医院是民政局下属的独立核算独立编制的一个公益一类事业单位。其职能是：负责“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责我市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作以及向社会提供心理卫生服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

医院编制床位100张，实际开放床位数300张，日均住院患者280余人，2022年全院上下共同努力完成了全市重性精神患者集中收治及居家管理维持治疗工作，全年实现集中收治精神障碍患者400余人，实现医疗服务收入上缴国库1,700万元。全年财政拨款收入1,598.23万元，总支出1,599.82万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个科室，包括：医技科、质控科、医务科、医保科、公卫科、感控办、住院部、护理部、财务科、人事科、总务科、院办公室。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市安定医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市安定医院2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。其中：公务用车一辆；救护车一辆。

第二部分  2022年度部门决算表

腾冲安定医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市安定医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市安定医院2022年度收入合计15,982,301.74元。其中：财政拨款收入15,982,301.74元，占总收入的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,129,524.07元，增长24.35%。总收入增长主要原因：一是本年度调入事业技术人员4人，导致人员经费收入拨款增加；二是年初预算新增住院精神障碍患者生活费及医疗费救助项目，导致民生项目拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加3,129,524.07元，增长24.35%；财政拨款收入增长主要原因：一是本年度调入事业技术人员4人，导致人员经费收入拨款增加；二是年初预算新增住院精神障碍患者生活费及医疗费救助项目，导致民生项目拨款收入增加。上级补助收入本年度与上年度为0.00元，与上年无增减变动；事业收入本年度与上年度为0.00元与上年无增减变动;经营收入本年度与上年度为0.00元，与上年无增减变动;附属单位上缴收入本年度与上年度为0.00元，与上年无增减变动;其他收入本年度与上年度为0.00元，与上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

腾冲市安定医院2022年度支出合计15,998,135.17元。其中：基本支出13,171,010.28元，占总支出的82.33%；项目支出2,827,124.89元，占总支出的17.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,145,357.50元，增长24.47%。支出合计增长的主要原因：一是本年度调入事业技术人员4人，导致人员经费支出增加；二是年初预算新增住院精神障碍患者生活费及医疗费救助支出项目，导致住院患者生活费及医疗费救助资金项目支出增加。其中：基本支出增加391,380.72元，增长3.06%。增长的主要原因是一方面本年度调入事业技术人员4人，导致人员经费基本支出增加。另一方面因住院患者增多，基本支出保运转加大，如药品、耗材等支出增加；项目支出增加2,753,976.78元，增长3,764.93%。增长的主要原因是新增住院精神障碍患者生活费及医疗费救助支出，导致非基本建设类项目，资金支出增加；本部门多年来无上缴上级支出；与上年相比无增减变动；本部门多年来无经营支出，与上年相比无增减变动；本部门多年来无对附属单位补助支出，与上年相比无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障我单位正常运转的日常支出13,171,010.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,992,043.07元，占基本支出的60.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,178,967.21元，占基本支出的39.32％。本部门年末实有在职人员97人，人均公用经费53,391.42元。人均公用经费大，大的主要原因是因我单位是医院，公用经费包含了医院一切成本支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,827,124.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 住院精神障碍患者伙食费及医疗费救助经费支出2,738,283.00元,主要用于对住院精神障碍患者伙食费及医疗费救助;

2. 基本公共卫生服务经费支出 58,641.89元,主要用于基本公共卫生服务工作中办公费、差旅费、公务用车交通费等支出。

3. 重大公共卫生服务经费支出30,200.00元，主要用于重大公共卫生服务工作中办公费、培训费、差旅费、公务用车交通费等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市安定医院2022年度一般公共预算财政拨款支出15,982,301.74元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加3,129,524.07元，增长24.35%，财政拨款支出增加的原困：一是本年度调入事业技术人员4人，导致人员经费支出增加；二是新增住院精神障碍患者生活费及医疗费救助支出项目，导致住院患者生活费及医疗费救助资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出2,321,757.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出459,219.2元。

2081099其他社会福利支出1,862,538元，住院精神障碍患者生活费及医疗费救助支出。

9. 卫生健康（类）支出13,660,544.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于

2101102事业单位医疗241,973.62元，在职人员基本医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助128,817.05元，在职及退休人员医疗缴费支出。

2100205精神病医院13,200,911.98元，主要用于在职人员工资、合同聘用人员各项社会保险缴费、日常公用经费、维修（护）费、药品及医用耗材采购支出、专用设备购置支出等支出。

2100408基本公共卫生服务58,641.89元，主要用于基本公共卫生服务工作中办公费、差旅费、公务用车交通费等支出。

2100409重大公共卫生服务30,200元，主要用于重大公共卫生服务工作中办公费、培训费、差旅费、公务用车交通费等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750元，支出决算为53,394.96元，完成年初预算的224.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算53,394.96元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市安定医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750元，支出决算为53,394.96元，完成年初预算的224.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，因我单位近年来无此项业务，年初无预算安排。公务用车购置费支出决算为0.00元，因我单位年初无计划采购公车，年初无预算安排。公务用车运行维护费支出决算为53,394.96元，完成年初预算的224.82%；公务接待费支出决算为0.00元，因疫情的原因，单位实行封闭管理，无接待活动，年初无预算安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因分析如下：

1. 2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，原因是我单位多年来无此项业务发生，年初无预算，当年无支出。

2. 公务用车购置费及运行费支出预算为23,750元，支出决算为53,394.96元，完成年初预算的224.82%。其中：公务用车购置支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，原因是我单位无公车采购计划，年初无预算安排，当年无支出。公务用车运行维护费支出预算为23,750元，支出决算为53,394.96元，完成年初预算的224.82%，经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年外部门捐赠我单位救护车一辆，当年增公务用车税费、保险费、油费等费用支出。

3. 公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元因疫情的原因，单位实行封闭管理，无接待活动，年初无预算安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,675.38元，增长512.36%。其中：因公出国（境）费2021年、2022年均无支出，无增减变动；公务用车购置费2021年、2022年均无支出，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44,675.38元，增长512.36%；公务接待费2021年、2022年均无支出，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因分析如下：

1. 2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

2.  公务用车购置费及运行费支出决算为53,394.96元，较上年支出增加44,675.38元，增幅512.36%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为53,394.96元，较上年增加44,675.38元，增幅512.36%，增加主要原因是年内外部门捐赠我单位救护车一辆，公务用车燃油费、保险、税费等各项费用增加。

3. 公务接待经费支出决算为0.00元，较上年相比持平。原因是因疫情的原因，单位执行上级规定的实行封闭管理，两年来我单位未发生接待工作，故无公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保单位正常工作车辆及救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、税费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市安定医院资产总额40,338,191.81元，其中，流动资产6,188,270.77元，固定资产32,063,641.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,000元，无形资产1,936,280元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,110,986.64元，其中固定资产增加202,137.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产103项，账面原值52,419元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,877,444.09元，其中：政府采购货物支出1,772,020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105,424.09元。授予中小企业合同金额1,877,444.09元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200531400301111