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腾冲市殡仪馆2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责向社会提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化、遗体告别会和追悼会等各类殡葬服务；为丧户提供骨灰盒等丧葬用品服务；承担骨灰寄存等部分殡葬改革工作职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

腾冲市殡仪馆在各级各部门及社会人士的关心帮助下，从2003年从石头山搬迁到侍郎坝大坡凹，得到上级部门的大力支持，以及得到财政部门的大力支持，通过这几年的努力，现在的殡仪馆大有改观，2022年全年火化遗体4300具。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况：腾冲市殡仪馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：财务室、党建室、收费室、便民服务大厅。

（二）决算单位构成：纳入腾冲市殡仪馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市殡仪馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）， 事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出

决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2022年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市殡仪馆部门2022年度收入合计1,459,078.84元。其中：财政拨款收入1,459,012.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66.80元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加169,840.86元，增长13.17%。其中：财政拨款收入增加169,774.06元，增长13.17%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加66.80元，增长100%。主要原因是新增加事业人员1人，经费增加及《云财政(2022)126号》福彩公益金增加是用于殡仪馆火化炉维修改造，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市殡仪馆部门2022年度支出合计1,459,223.82元。其中：基本支出1,096,456.82元，占总支出的75.14%；项目支出362,767.00元，占总支出的24.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加169,985.84元，增长13.18%。其中：基本支出减少192,781.16元，下降14.95%；项目支出增加362,767.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是新增加事业人员1人，经费增加及《云财政(2022)126号》福彩公益金增加是用于殡仪馆火化炉改造，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市殡仪馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,096,456.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,078,250.96元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,205.86元，占基本支出的1.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362,767.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 其他支出用于社会福利的彩票公益金支出362，767.00元主要用于我单位火化炉维修及日常经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市殡仪馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,159,012.04元，占本年支出合计的79.43%。与上年相比减少130,225.94元，下降10.10%，主要原因分析是日常公用经费减少及三公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,074,564.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%。主要用于本单位

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105,875.20元。

2081099社会福利支出968,686.49元，用于单位工资福利、办公费及项目支出。

9. 卫生健康（类）支出84,447.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于

2101102事业单位医疗55,872.63元，在职人员基本医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助28,74.72元，在职及退休人员医疗缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市殡仪馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆年度无大修理支出；本年无公务接待；本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少19,762.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动。公务用车购置费支出决算“2021年未安排公务用车购置费支出”；公务用车运行维护费支出决算减少19,762.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因按项目分析如下：车辆年度无大修理支出；本年无公务接待；本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

1. 2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出增减少0.00元，无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。或2022年境外疫情逐步放开，我单位2022年根据工作安排发生因公出国业务。

2. 2022年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出减少0.00元，下降100.00%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年减少0.00元与上年持平；原因是我单位今年购置公务用车0辆，主要用本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年减少0.00元，下降100.00%。公务用车运行经费支减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3. 2022年公务接待支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市殡仪馆2022年我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市殡仪馆部门资产总额3,847,935.37元，其中，流动资产0元，固定资产原值3,847,934.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少181,750.00元，其中固定资产减少181,750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值181,750.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额71,250.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71,250.00元。授予中小企业合同金额71,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200531400201111