监督索引号53052200531400000

目录

第一部分 腾冲市民政局(汇总)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市民政局(汇总)2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市民政局(汇总)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、基层政权与区划地名股、殡葬执法扫黑办。

所属单位4个，分别是：

1.腾冲市安定医院

2.腾冲市殡仪馆

3.腾冲市救助管理站

4.腾冲市敬老公寓

（三）重点工作概述

1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

2.负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。

3.负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

4.拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

5.负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

6.研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。

7.主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

8.负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。

9.主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入46,900,930.65元，其中：一般公共预算24,530,930.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入22,370,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加4,893,346.84元，同比增长11.65%，原因是：一是新增敬老院消防改造工程项目、二是因人员经费标准调整导致比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,530,930.65元，其中：本年收入24,530,930.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,530,930.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15,780,410.73元，同比下降39.15%，原因是: 我部门安定医院和敬老公寓的非税成本返还，不再列入一般公共预算财政拨款核算，今年列为单位事业收入资金核算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出46,900,930.65元。财政拨款安排支出24,530,930.65元，其中：基本支出16,798,030.65元，与上年对比减少5,766,434.73元，同比25.56下降%，原因是：我部门安定医院和敬老公寓的非税成本返还，不再列入一般公共预算财政拨款核算，今年列为单位事业收入资金核算。单位减少用非税返还成本补助支付风险岗位津贴工资，减少用非税返还成本补助支付的合同人员工资及上缴各项社会保险缴费，以上两项资金支出本年纳入单位资金支出，故财政拨款安排基本支出减少；项目支出7,732,900元，与上年对比减少10,013,976元，同比下降56.43%，原因是：我部门安定医院和敬老公寓的非税成本返还，不再列入一般公共预算财政拨款核算，今年列为单位事业收入资金核算。

减少用非税返还成本列支的保运转项目、减少用非税返还成本列支污水项目、减少用非税返还成本列支重性精神患者救助项目。以上几项资金支出本年内纳入单位资金项目支出，故财政拨款安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201社会保障就业支出-民政管理事务-行政运行支出5,351,561.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、单位运转办公费用支出；

2080203社会保障就业支出-民政管理事务-机关服务支出1,764,827.64元，主要用于局属事业人员工资津补贴、单位运转办公费用支出；

2080299社会保障就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出4,430,000元，主要用于敬老院消防改造工程项目款；

2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休6000元，主要用于单位人员养老保险缴费。

2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,717,964.96元，主要用于单位人员养老保险和职业年金缴费。

2080801抚恤-死亡抚恤支出67,540元，主要用死亡抚恤补助资金；

2081001社会福利-殡葬支出1,109,883.15元,主要用于殡仪馆人员工资、津贴补贴、及单位办公费用支出。

2081005社会福利-社会福利事业单位支出1,857,664.71元，主要用于敬老公寓在职人员工资、津贴补贴、及单位办公费用支出。

2081901最低生活保障-城市最低生活保障支出488,000元，主要用于60年代精简人员生活补助和参照城市低保人员生活补助支出；

2082002临时救助-流浪乞讨人员救助支出423,129.19元，主要 用于救助站在职人员工资、津贴补贴、及单位办公费用支出；

2100205卫生健康支出-公立医院-精神病医院支出6,020,485.92元，主要用于安定医院在职人员工资、津贴补贴、及单位办公费用支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗281,733.74元,主要用于单位行政在职人员的医疗保险、工伤保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗475,438.7元,主要用于单位事业在职人员的医疗保险、工伤保险、生育保险等补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助517,844.2元,主要用于单位行政在职人员的公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出- 其他行政事业单位医疗支出18,857.36元,主要用于单位行政在职人员的医疗保险、工伤保险、生育保险等补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额2,638,505元，其中：政府采购货物预算2,347,500元、政府采购服务预算291,005元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263,720元，较上年减少11,010元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因是我单位近几年都没有安排出国，所以没有发生这部分预算。

（二）公务接待费

腾冲市民政部门2024年公务接待费预算为40,470元，较上年减少11,010元，下降20.32%，国内公务接待批次为20次，共计接待247人次。

公务接待费预算与上年预算减少的原因是：我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民政部门2024年公务用车购置及运行维护费为223,250元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费223,250元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置费与上年持平的原因是：本部门没有公务用车购置计划。

公务用车运行维护费与上年持平的原因是：我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年民政部门共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排7,732,900元，其中重点项目2个，财政预算安排6,330,000元。重点项目具体如下：

重点项目一：敬老院消防改造项目经费，财政预算安排4,330,000元，

项目绩效目标:养老机构应当按照建筑、消防、食品安全、医疗卫生、特种设备等法律、法规和强制性标准开展服务活动，全市共有11个养老机构未取得消防达标验收合格意见书，需在2024年5月前实施改造，经第三方测算，11个机构消防改造项目总投资1479万元。

重点项目二：住院贫困重性精神患者医疗费及伙食费救助资金，财政预算安排2,000,000元

项目绩效目标:年内实现280人重性精神障碍患者住院期间的伙食费及医疗费救助,保障患者在院期间生活费及医疗费,让患者安心住院治疗,早日康复回归社会，投入生产生活,保社会和谐稳定,让精神患者的命案防控工作有效推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民政部门2024年机关运行经费安排726,170.8元，与上年对比减少50,243.04元，下降6.47%，原因是：本单位严格按照相关规定节约开支，杜绝铺张浪费，减少相关经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，民政部门资产总额60,491,962.72元，其中，流动资产14,598,245.42元，固定资产43,922,208.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程727,850元，无形资产1,243,658.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,503,903.83元，其中：固定资产增加7,092,724.18元；在建工程增加367，850；流动资产增加5,236,957.57元;无形资产减少193,627.92。处置房屋建筑物634.14平方米，账面原值569,108.95元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产112项，账面原值215,267元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200531400111