腾冲市不动产登记中心2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市不动产登记中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市不动产登记中心为腾冲市国土资源局所属财政全额拨款事业单位，职能职责：编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案；组织开展不动产权属调查；负责全市辖区范围内各类不动产登记；组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护；负责各类不动产登记数据等资料的收集要、整理分析、汇总、交换、归档汇总和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享；完成市不动产登记局交办的相关工作。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

截止2019年10月31日，共发放不动产权证书25775本，不动产登记证明19480份。其中2019年1-10月办理了不动产权证10578本，不动产登记证明7714份。

启动3435户易地扶贫搬迁农户宅基地不动产权籍调查工作。完成易地扶贫搬迁农户宅基地不动产权籍外业调查工作，于2019年底完成易地扶贫搬迁农户宅基地登记发证工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市不动产登记中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市不动产登记中心部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市不动产登记中心部门2019年度收入合计3,278,639.39元。其中：财政拨款收入3,278,639.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少663,185.13元，减幅16.82%。主要原因为：本级安排用于保障行政事业机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项资金减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市不动产登记中心部门2019年度支出合计3,005,589.39元。其中：基本支出2,207,289.39元，占总支出的73.44%；项目支出798,300.00元，占总支出的26.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,112,235.13元，减幅27.01%。主要原因为：本级安排用于保障行政事业机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项资金减少故支出也减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市不动产登记中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,207,289.39元。与上年对比增加365,464.87元，增幅19.84%。主要原因：增加了用于保障事业机构正常运转的人员经费及公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.98%,人均115,844.59元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.02%，人均68,096.19元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市不动产登记中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出798,300.00元。与上年对比减少1,477,700.00元, 减幅64.92%。主要原因为：

1.不动产登记信息系统硬件软件采购项目,与上年对比减少支出276,000.00元, 项目已结束;

2.不动产数据整合项目,与上年对比减少支出2,000,000.00元,项目已结束；

3.易地扶贫搬迁宅基地颁证经费，与上年对比增加支出618,300.00元, 项目正实施中；

4.不动产登记自助查询系统建设经费，与上年对比增加支出180,000.00元，项目正在实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市不动产登记中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,005,589.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,112,235.13元，减幅27.01%。主要原因为：本级安排用于保障行政事业机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项资金减少故支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出618,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%。主要用于易地扶贫搬迁宅基地颁证经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出154,114.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出108,729.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要机关事业单位基本医疗保险、大病医保及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出2,124,445.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.68%。主要用于维持单位运转的人员经费及公用经费1,944,445.32元；用于不动产登记自助查询系统建设经费180,000.00元。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市不动产登记中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为2,726.00元，完成预算的27.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,726.00元，完成预算的27.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 本年度公务接待次数相对减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,070.00元，下降28.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,070.00元，下降28.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 本年度公务接待次数相对减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,726.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,726.00元。其中：

国内接待费支出2,726.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部门及相关部门对我中心的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市不动产登记中心部门为事业单位，2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市不动产登记中心部门资产总额1,318,156.52元，其中，流动资产473,050.00元，固定资产590,721.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产254,385.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少181,718.48元，其中;流动资产增加273,050.00元，固定资产减少77,874.65元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少36,900.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2019年国有资产占有使用情况表见附件2表

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额85,950.00元,其中：政府采购货物支出85,950.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市不动产登记中心无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。