监督索引号53052200732401000

腾冲市自然资源局部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件；负责统筹国土空间生态修复；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

腾冲市不动产登记中心为腾冲市自然资源局所属财政全额拨款事业单位，职能职责：编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案；组织开展不动产权属调查；负责全市辖区范围内各类不动产登记；组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护；负责各类不动产登记数据等资料的收集要、整理分析、汇总、交换、归档汇总和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享；完成市不动产登记局交办的相关工作。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.我局的各项收费做到了“应收尽收”、“应缴尽缴”，全年收入8772.47万元，全额缴入中央、省级、县级国库及非税收入汇缴专户。

2.进一步加强清理整顿全市的违法违规用地，积极配合各类重点项目建设工作的推进；有效处置闲置土地，进一步盘活土地资源，加强土地利用率。

3.有条不紊地开展土地变更调查与遥感监测工作、土地矿山卫片执法检查、耕地质量等别评价更新与遥感监测工作及城乡规划、编制、测量工作等常规性工作。

4.积极争取与省内其他县市区人民政府签订了城乡增减挂钩节余指标流转合同，为我市下步重点项目实施提供了用地保障。

5.稳步推进本部门开展实施的土地整治、地质灾害防治项目工作。我局今年正在实施界头镇东华等(4)个村土地整治项目、界头张家营等(4)个村土地整治项目、界头镇顺河等(2)个村土地整治项目、蒲川户弄土地整治项目以及团田乡政府驻地滑坡治理项目等9个基本建设投资项目的开展实施工作。

6. 截止2019年10月31日，共发放不动产权证书25775本，不动产登记证明19480份。其中2019年1-10月办理了不动产权证10578本，不动产登记证明7714份。启动3435户易地扶贫搬迁农户宅基地不动产权籍调查工作。完成易地扶贫搬迁农户宅基地不动产权籍外业调查工作，于2019年底完成易地扶贫搬迁农户宅基地登记发证工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市自然资源局为行政单位；

2.腾冲市不动产登记中心为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市自然资源局部门2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员8人），事业人员62人（含参公管理事业人员31人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市自然资源局部门2019年度收入合计646,062,144.58元。其中：财政拨款收入646,062,144.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加414,601,582.66元，增幅179.12%。主要原因为：政府机构改革，在职人员的增加，人员经费、公用经费增加及本级安排的购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金支出、上级安排的地质灾害防治资金、土地整治、土地整理等项目资金的支出增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市自然资源局部门2019年度支出合计677,370,070.57元。其中：基本支出18,799,403.28元，占总支出的2.78%；项目支出658,570,667.29元，占总支出的97.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加461,874,551.46元，增幅214.33%。主要原因为：政府机构改革，在职人员的增加，人员经费、公用经费增加及本级安排的购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金支出、上级安排的地质灾害防治资金、土地整治、土地整理等项目资金的支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,799,403.28元。与上年对比增加3,370,241.36元，增幅21.84%。主要原因为:机构改革，人员增加，在职人员的增减变动导致人员经费、公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.02%，人均139,694.87元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.98%，人均39,347.06元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658,570,667.29元。与上年对比增加458,504,310.01元，增幅229.18%。主要原因为：

1. 清理非法开采矿产资源行为及解决矛盾纠纷工作经费,与上年对比减少166,880.00元，本年度项目已结束；

2. 地质灾害防治项目，与上年对比增加支出14,589,514.70元，项目正在实施;

3. 购买城乡建设用地增减挂钩节余指标资金，与上年对比增加448,440,000.00元，项目正在实施；

4. 土地利用总体规划调整完善工作项目,与上年对比增加支出64,950.00元,项目正在实施;

5. 腾越等8个乡镇土地利用总体规划评估修改工作项目,与上年对比增加支出1,467,000.00元,项目已结束;

6.曲马片区地形图测绘项目，与上年对比增加支出1,000,000.00元，项目正在实施；

7.大青山区域地形图测绘项目，与上年对比增加支出540,000.00元，项目已结束；

8.安置地规划编制项目，与上年对比增加支出300,000.00元，项目已结束；

9. 腾冲市老城区5.3平方公里控制性详细规划项目，与上年对比增加支出640,000.00元，项目已结束；

10.土地整治项目,与上年对比减少支出13,034,808.34元,项目正在实施;

11. 矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及矿山储量动态测量工作项目，与上年对比增加支出354,000.00元，项目正在实施；

12.城乡建设用地增减挂钩工作经费项目，与上年对比增加支出154,569.00元，项目正在实施；

13.自然资源管理前期工作经费项目，与上年对比增加支出10,000.00元，项目正在实施；

14.新一轮基准地价更新工作经费项目，与上年对比增加支出220,000.00元，项目已结束；

15.土地变更调查与遥感监测项目，与上年对比增加支出11,490.00元,该项目为经常性项目,本年度项目已结束；

16. 土地矿产卫片执法检查项目,与上年对比增加支出73,894.05元, 该项目为经常性项目,本年度项目已结束;

17.第三次全国土地调查工作经费项目,与上年对比增加支出4,604,747.45元, 项目正在实施;

18. 易地扶贫搬迁安置点工作补助经费，与上年对比增加支出45,498.00元,项目正在实施;

19. 执法经费，与上年对比增加支出100,470.57元, 该项目为经常性项目,项目正在实施;

20. 火山公园功能调整编制项目,与上年对比减少支出30,000.00元,项目正在实施;

21.党建经费项目,与上年对比增加支出239,442.90元, 项目正在实施;

22. 机房服务器及虚拟化软件经费项目, 与上年对比增加支出373,800.00元, 项目已结束;

23. 耕地质量等别年度更新评价工作项目,与上年对比减少支出30,000.00元, 该项目为经常性项目,本年度项目已结束；

24. 北海乡国土所业务用房及局机关车库改造等建设项目,与上年对比减少支出53,678.23元,项目已结束；

25.不动产登记信息系统硬件软件采购项目,与上年对比减少支出276,000.00元, 项目已结束;

26.不动产数据整合项目,与上年对比减少支出2,000,000.00元,项目已结束；

27. 易地扶贫搬迁宅基地颁证经费，与上年对比增加支出618,300.00元, 项目正实施中；

28.不动产登记自助查询系统建设经费，与上年对比增加支出180,000.00元，项目正在实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出673,891,770.57元,占本年支出合计的99.49%。与上年对比增加458,396,251.46元, 增幅212.72%。主要原因为机构改革，人员增加，在职人员的增减变动导致人员经费、公用经费的增加及本级安排的购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金、上级安排的地质灾害防治资金、土地整治、土地整理等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出659,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于清理非法开采矿产资源行为及解决矛盾纠纷工作和易地扶贫搬迁宅基地颁证经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,404,785.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出1,075,155.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要机关事业单位基本医疗保险、大病医保及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出595,370,589.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于地质灾害防治资金、购买城乡建设用地增减挂钩节余指标资金及土地整治提质改造等。

  12.农林水（类）支出192,907.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要是机构改革，腾冲市水资源中心人员调入，人员的增减变动导致人员经费、公用经费的增加。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出28,526,775.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政运行支出资金 14,182,109.61元；用于国土资源规划及管理支出资金460,300.00元;用于土地资源调查支出资金4,657,037.45元;用于土地资源利用与保护170,000.00元；用于国土整治支出资金5,711,855.48元;用于地质矿产资源利用与保护支出资金15,000.00元；用于事业运行支出资金1,944,445.32元；用于其他国土资源事务支出资金1,343,766.66元;用于其他国土海洋气象等支出资金42,261.07元。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出46,661,696.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于我市地质灾害防治及应急项目治理。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为190,654.19元，完成预算的95.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为130,779.19元，完成预算的118.89%；公务接待费支出决算为59,875.00元，完成预算的66.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，由于政府机构改革，根据《腾冲市机构改革方案》（保办字〔2019〕10号）文件通知，原腾冲市水资源中心车辆划拨一辆。原预算的车辆维修费用增加，故公务用车购置及运行费支出大于预算数；

（2）公务接待资金，由于本年度公务接待次数相对减少，故公务接待费支出小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加23,563.81元，增长14.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加39,635.81元，增长43.49%；公务接待费支出决算减少16,072.00元，下降21.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，由于政府机构改革，根据《腾冲市机构改革方案》（保办字〔2019〕10号）文件通知，原腾冲市水资源中心车辆划拨一辆。原预算的车辆维修费用增加，故公务用车购置及运行费支出大于预算数；

（2）公务接待资金，由于本年度公务接待次数相对减少，故公务接待费支出小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出130,779.19元，占68.59%；公务接待费支出59,875.00元，占31.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出130,779.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出130,779.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59,875.00元。其中：

国内接待费支出59,875.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市自然资源局部门2019年机关运行经费支出3,314,287.40元，与上年对比增加7,28,901.49元,增幅28.19%。主要原因：机构改革，人员增加，在职人员的增减变动导致保障行政机构正常运转的公用经费增加。

部门机关运行经费主要用于：

（1）腾冲市自然资源局（本级）商品和服务支出资金3,133,647.40元；

（2）腾冲市自然资源局（本级）办公设备购置支出资金180,640.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市自然资源局部门资产总额137,959,954.49元，其中，流动资产111,383,593.99元，固定资产14,569,504.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,790,230.97元，无形资产1,216,625.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50,724,953.26元，其中;流动资产减少21,118,390.51元，固定资产减少264,027.18元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少29,455,835.69元，无形资产增加113，300.12元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值39,968.00元，实现资产处置收入167,325.00元；出租房屋702平方米，账面原值1,116,370.83元，实现资产使用收入222,096.97元。

2019年国有资产占有使用情况表见附件2表

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8,318,950.00元,其中：政府采购货物支出629,950.00元;政府采购工程支出739,500.00元;政府采购服务支出6,949,500.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市自然资源局部门共开展自评项目 2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个，财政预算安排5,880,000.00元，编制绩效目标 2个，其中：重点项目 2个，财政预算安排 5,880,000.00元，编制绩效目标 2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本年度收入、支出与上年相比，差异较大，主要原因是本级财政安排的用于向各州市购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转资金比上年度增加448,440,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200732401111