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腾冲市自然资源局2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市自然资源局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作，指导监督自然资源和不动产确权登记工作，会同有关部门调处自然资源权属纠纷。

4.负责自然资源资产有偿使用工作，负责全民所有自然资源资产核算，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用，负责自然资源节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件。负责腾冲规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

8.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的

政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实

施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源的管理工作，负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

15.负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

腾冲市自然资源局内设机构13个，分别是基层党建办公室、办公室、人事股、政策法规股、确权登记和测绘管理股、国土空间规划股、城乡规划股、耕地保护利用股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法监督股、财务股。18个乡（镇）自然资源管理所为派出机构。下属2个事业单位分别是腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心。

（三）重点工作概述

1.全面加强土地要素保障。一是开展好界头、中和等10个乡镇土地利用规划评估修改工作，保障急需落地实施的重点项目顺利报批。二是紧紧围绕全市重大建设项目进行用地保障，计划报批项目4个，确保清水乡司莫拉佤族村乡村振兴示范区项目、大青山户外运动小镇、“大健康大物流”项目及时落地。

三是进一步加大力度消化批而未供及闲置土地处置工作。四是加快推进7个城乡建设用地增减挂钩项目验收工作，确保2021年完成全部验收工作。

2.坚决严守耕地保护红线。一是坚持把耕地保护放在首位，待省自然资源厅下发永久基本农田核实整改图斑、核实整改技术规程后，结合腾冲市第三次全国国土调查下发成果中耕地、林地图斑情况，严格按要求开展永久基本农田核实整改工作。二是高效推进明光等2个乡自治等3个社区土地整治（提质改造）项目开工建设，项目预算投资5000万，建设规模231.17公顷，项目实施后预计总新增耕地92.76公顷，新增耕地率40.12%。三是认真开展农村乱占地耕地专项整治工作。

3.推进国土空间规划体系建设。一是认真开展好腾冲市国土空间规划编制工作，统筹推进各部门专项规划编制，确保在2021年底前完成腾冲市国土空间总体规划编制、“双评估”编制、7个专题研究以及县（市）、乡（镇）两级国土空间规划编制，并建立国土空间规划数据平台，实现“多规合一”，形成全市国土空间开发保护“一张图”。二是加大规划编制力度。加快完善《腾冲市西山坝片区控制性详细规划》、《腾冲北海湿地生态旅游度假区控制性详细规划》后续手续，同时加快完成其他片区规划编制工作。

4.进一步规范矿产资源管理。一是完成腾冲市第四轮矿产资源规划编制，推动矿产资源勘查开发与生态保护、区域发展相协调。二是落实生态优先战略，严格执行矿业权联勘联审、依法审批和生态评估制度。加强矿山生态环境保护，督促企业按要求完成矿山环境保护和土地复垦方案“二合一”编制工作。

5.强化地质灾害防治。一是继续采取有力有效措施加强地质灾害防治，坚持不懈抓好地质灾害群测群防网络体系建设，加强督促检查，加强对监测记录的抽查和动态资料跟踪管理。二是加快推进地质灾害治理工程进度，做好黄瓜箐二期治理和芒棒红豆树大坡滑坡治理工程前期工作，督促芒棒镇上营社区万家寨新寨滑坡治理工程加快整改进度，争取早日竣工；督促已完工的新华乡龙井山村委会陡箐河项目、芒棒镇康家寨项目加快竣工资料编制，争取早日终验；加强小型（含应急）治理工程和因灾搬迁项目督促检查，确保按时按质完成。

6.做好确权登记基础工作。一是持续推进不动产登记提质增效，持续推进“一窗式”和“互联网+”的不动产登记制度改革，进一步压缩办结时限，打造成优化营商环境的标志性工作。二是全面开展农村不动产确权登记颁证，确保纳入不动产登记日常业务。

7.推进自然资源法治工作。一是全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，建立完善行政复议和行政应诉工作规则。二是深入推进自然资源领域行政执法与刑事司法的衔接，完善移送问题线索工作机制，努力破解行政处罚案件移送、行政处罚决定执行、问题线索移送等难题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 69人，事业编制31人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入114,767,455.60元，其中：一般公共预算27,896,196.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转86,871,258.73元。

与上年对比增加24,128,003.85元，增幅26.62%，其中：一般公共预算财政拨款27,896,196.87元比上年减少1,949,736.25万元，减幅6.53%，主要原因是本年度预算安排的项目资金比上年减少；2020年年末结转86,871,258.73元比2019年年末结转增加26,077,740.10元，增幅42.90%，主要原因是2020年年底财政预算下达地质灾害防治专项资金，年末未能形成支出列支。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 27,896,196.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,896,196.87元（本级财力24,446,196.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿3,450,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加24,128,003.85元，增幅26.62%，其中：一般公共预算财政拨款27,896,196.87元比上年减少1,949,736.25万元，减幅6.53%，主要原因是本年度预算安排的目资金比上年减少；2020年年末结转86,871,258.73元比2019年年末结转增加26,077,740.10元，增幅42.90%，主要原因是2020年年底财政预算下达地质灾害防治专项资金，年末未能形成支出列支。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 114,767,455.60元。财政拨款安排支出27,896,96.87元，其中：基本支出20,796,196.87元，与上年对比增加1,186,263.75元，增幅6.05%，主要原因是本年度其他非税收入安排支出较上年有所增加；项目支出7,100,000.00元，与上年对比减少3,136,000.00元，减幅30.64%，主要原因是本年度预算安排的项目目资金比上年减少。上年结转安排支出86,871,258.73元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,390,941.92元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出550,317.58元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出235,015.09元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗支出453,102.56元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。

5.自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-行政运行支出14,340,123.37万元，主要用于行政人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

6.自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-自然资源规划及管理支出600,000.00元，主要用于界头、中和等10个乡镇土地利用总体规划评估修改工作经费500,000.00元；腾冲市城镇开发边界划定工作经费100,000.00元。

7.自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-自然资源利用与保护支出350,000.00元，主要用于农村乱占耕地建房问题整治工作经费100,000元；腾冲市永久基本农田核实整改工作经费200,000.00元；卫片执法专项经费50,000.00元。

    8.自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-自然资源调查与确权登记支出1,050,000.00元，主要用于腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查经费1,000,000.00元；2021年土地变更调查与遥感监测工作经费50,000.00元。

9.自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-地质勘查与矿产资源管理支出200,000.00元，主要用于矿山储量动态监测工作经费200,000.00元。

10.自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-事业运行支出3,826,696.35元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

11.自然资源海洋气象等支出-自然资源事业-其他自然资源事务支出支出4,900,000.00万元，主要用于城市管理服务人员经费3,250,000.00元；国家赔偿补助资金100,000.00元；行政诉讼应诉工作及法律顾问经费100,000.00元；普法宣传工作50,000.00元；腾冲市不动产登记管理系统软件项目运维服务经费100,000.00元；腾冲市林权不动产统一登记数据整合项目经费1,000,000.00元；土地报批前期工作经费200,000.00元；执法工作100,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资3,873,300.00元（其中：基本支出3,873,300.00元）。

2.津贴补贴4,817,028.00元（其中：基本支出4,817,028.00元）。

3.奖金3,023,775.00元（其中：基本支出3,023,775.00元）。

4.绩效工资1,616,184.00元（其中：基本支出1,616,184.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1,390,941.92元（其中：基本支出1,390,941.92元）。

6.职工基本医疗保险缴费785,332.67元（其中：基本支出785,332.67元）。

7.公务员医疗补助缴费453,102.56元（其中：基本支出453,102.56元）。

8.其他社会保障缴费31,260.48元（其中：基本支出31,260.48元）。

9.办公费2,661,710.00元（其中：基本支出2,037,710.00元，项目支出624,000.00元）。

10.印刷费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元）。

11.水费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。

12.电费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。

13.邮电费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）。

14.差旅费400,000.00元（其中：基本支出400,000.00元）。

15.维修（护）费 150,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出100,000.00元）。

16.公务接待费58,200.00元（其中：基本支出58,200.00元）。

17.劳务费3,400,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出3,250,000.00元）。

18.委托业务费3,026,000.00元（其中：项目支出3,026,000.00元）。

19.工会经费532,850.24元（其中：基本支出532,850.24元）。

20.公务用车运行维护费103,000.00元（其中：基本支出103,000.00元）。

21.其他交通费用705,440.00元（其中：基本支出705,440.00元）。

22.其他商品和服务支出100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）

23.生活补助283,072.00元（其中：基本支出283,072.00元）。

24.办公设备购置200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目323个，政府采购预算总额26,986,160.00元，其中：政府采购货物预算349,060.00元、政府采购服务预算19,478,200.00元、政府采购工程预算7,158,900.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161,200.00元，较上年减少5,800.00元，下降3.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市自然资源局2021年公务接待费预算为58,200.00元，较上年减少1,800.00元，下降3%，国内公务接待批次为24次，共计接待727人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为103,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降3.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费103,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降3.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2021年机关运行经费安排4,522,200.24元，与上年对比增加893,504.20元，增幅24.62%，主要原因是本年度其他非税收入安排支出较上年有所增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53052200732400111