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腾冲市自然资源局2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 腾冲市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2.负责自然资源调查监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作，指导监督自然资源和不动产确权登记工作，会同有关部门调处自然资源权属纠纷。

4.负责自然资源资产有偿使用工作，负责全民所有自然资源资产核算，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用，负责自然资源节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件。负责腾冲规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

8.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实

施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源的管理工作，负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

15.负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

腾冲市自然资源局内设机构13个，分别是基层党建办公室、办公室、人事股、政策法规股、确权登记和测绘管理股、国土空间规划股、城乡规划股、耕地保护利用股、国土空间生态修复股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法监督股、财务股。18个乡（镇）自然资源管理所为派出机构。下属2个事业单位分别是腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心。

（三）重点工作概述

1.全面加强国土空间管控。一是加快国土空间总体规划编制，坚持底线思维，保障粮食安全、生态安全，加快推进永久基本农田控制线、生态保护红线和城镇开发边界划定工作，优化国土空间格局。待各项指标下达、国家纲要出台后，及时完成腾冲市国土空间总体规划文本及数据库建设、审批、备案，并同步完成乡级规划文本、数据库建设的编制和报批工作。在此基础上，将我市国土空间规划成果纳入保山市基础信息平台，实现“一张图”管理。二是结合“干部规划家乡行动”集思广益，切实扛起主体责任，尽快筹措资金，全力推进实用性村庄规划编制工作，完成66个行政村村庄规划编制工作。三是强化城市、乡村风貌管控，引导城市和村庄建设。

2.全面落实最严格的耕地保护制度。一是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严加强自然资源管理和耕地保护的重要指示批示精神，严格落实国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化”的通知》《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》，全面排查问题，强化日常监管，采取强硬措施，有序推进整改，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。坚持保护优先，从严论证、从严审批，从严管控各类新增建设占用耕地。二是强化耕地占补平衡落实，做好明光镇麻栎等5个土地整治项目整改及入库备案，高效推进明光镇自治社区大笼坝土地整治（补充耕地）项目落地实施，项目规划建设规模109.4081公顷，预计新增耕地74.4009公顷，新增耕地率68%，新增水田规模38.0267公顷，新增粮食产能623823.4公斤，预算总投资3489.12万元，确保2022年上半年完工，2022年8月底前通过竣工验收，相应耕地占补平衡指标顺利入库。

3.全面从严查处整改违法违规问题。围绕“挖田造湖造景”以案促改强力推进欢乐湖、原乡栖花岭景区、十里荷花、腾冲六中运动场等违法占地问题整改；集中整改2020年、2021年新增违法违规用地，重点围绕高速公路、水利工程等重点项目未批先建问题和公益性项目卫片图斑，2020年7月3日后新增的农村乱占耕地建房问题，“大棚房”、违建别墅反弹问题，设施农用地、临时用地违法违规问题，从严从快，全面整改，确保年底全市新增违法用地比例明显降低。坚持疏堵结合，严格落实联审联批机制，保障农民合理建房需求。

4.全面推进城乡建设用地增减挂钩项目。加大挂图督战力度，倒排工期，压实责任，及时跟进五合乡鹿山等7个村、新华乡中心等3个村增减挂钩项目的省级验收工作，同步推进其他5个城乡建设用地增减挂钩项目验收工作，确保7个项目于2022年完成全部验收工作。

5.全面处置批而未供和闲置土地。坚持一宗一策，细化工作措施，精准分类处置，逐宗逐块化解，提高处置比例，确保完成省厅下达的年度任务。同时在用地报批时科学论证，合理报批，杜绝因盲目贪大、随意调整、供而不用造成新增批而未供和闲置土地。

6.全面做好重大建设项目要素保障。编制上报土地征收成片开发方案，保障重点项目用地。对省政府批准的土地征收成片开发方案（第一次）涉及的重点项目，在完成土地征收的前提下，加大组件报批力度，及时保障项目用地，计划组件报批已具备报批条件的腾冲市妇幼保健院建设项目、绿色食品配料（调味料）生产项目及批准的成片开发方案范围内完成土地征收的地块，加快腾冲机场跑道延长线及附属设施工程项目土地供应手续办理。2022年计划出让土地120公顷（1800亩），涉及意向项目主要为红树林、荷花湾项目，腾冲故事至砚湖间地块、砚湖入口，十里荷花、珠宝小镇、工业园区项目。

7.全面加强地质灾害防治。一是继续采取有力有效措施加强地质灾害防治，坚持不懈抓好地质灾害群测群防网络体系建设，持续做好地质灾害调查评价、监测预警等工作。二是督促清水乡黄瓜箐滑坡泥石流二期治理工程和芒棒镇大坡村不稳定斜坡、滑坡治理工程早日完工并积极申请组织验收；督促芒棒镇上营村康家寨滑坡治理工程加快竣工资料编制及审计工作进度，争取早日终验；加强小型（含应急）治理工程和因灾搬迁项目督促检查，确保按时按质完成。

8.全面提升矿产资源管理和不动产登记等自然资源基础工作水平。一是提高矿产资源开发利用水平，完成腾冲市第四轮矿产资源规划审批，针对地热和火山石资源的特殊性，对利用自然出露地热水及火山石资源的，积极协调上级直接办理采矿权并公开出让。二是落实生态优先战略，严格执行矿业权联勘联审、依法审批和生态评估制度。加强矿山生态环境保护，按年度计划开展历史遗留矿山生态修复工作。三是抓紧推进历史遗留问题化解工作，开展农村不动产确权登记工作，对符合条件的农村宅基进行三级认定确权登记。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制69人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中： 离休 0人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入66,312,112.09元，其中：一般公共预算31,177,700.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,117,825.22元，上年结转结余34,016,586.26元。

与上年对比减少48,455,343.51元，下降42.22%，主要原因是上年结转结余资金较上年减少。其中：一般公共预算增加3,281,503.74元，增长11.76%，主要原因是本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费；政府性基金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，增长0%，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加1,117,825.22元，增长100%，主要原因是往来资金纳入本年收入预算；上年结转结余34,016,586.26元，减少52,854,672.47元，下降60.84%，主要原因一是2021年预算安排的项目资金比上年减少，年末无财政应返还额度；二是2021年加强对项目资金的管理，积极推进项目实施，加大支出进度，提高了资金使用效率。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 65,194,286.87元，其中:本年收入31,177,700.61元，上年结转收入34,016,586.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,177,700.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加37,298,090.00元，增长133.7%，主要原因一是增加了本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费；二是增加了上年结余结转资金。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3,281,503.74元，增长11.76%，主要原因是增加了本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出66,312,112.09元，与上年对比减少48,455,343.51元，下降42.22%，主要原因是上年结转结余资金较上年减少。财政拨款安排支出 65,194,286.87元，与上年对比增加37,298,090.00元，增长133.7%，主要原因一是增加了本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费；二是增加了上年结余结转资金安排的项目支出。其中：基本支出22,517,200.61元，与上年对比增加1,721,003.74元，增长8.27%，主要原因一是本年度预算的机关事业单位基本养老保险支出、行政事业单位医疗保险较上年有所增加；二是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出预算；三是增加了本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费。项目支出42,677,086.26元，与上年对比增加35,577,086.26元，增长501.08%，主要原因是一是预算安排的项目比上年增加2个,项目资金比上年有所增加；二是增加上年结转结余资金安排的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,633,142.56元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出184,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2101101行政单位医疗547,276.50元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗252,068.87元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助466,980.17元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。

6.2129999其他城乡社区支出2,299,757.47元，主要用于界头张家营土地整治高标准农田建设项目1,499,990.00元；地质灾害专项资金地方补助资金799,767.47元。

7.2200101行政运行21,957,691.00元,主要用于一是行政人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用；二是本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费。

8.2200104自然资源规划及管理2,890,500.00元，主要用于腾冲市城镇开发边界划定工作经费100,000.00元；腾冲市国土空间规划城市体检评估工作经费100,000.00元；腾冲市国土空间总体规划编制项目经费1,000,000.00元；腾冲市老城区5.3平方公里以外区域控制性详细规划经费200,000.00元；腾冲市实用性村庄规划编制及地形图测绘经费405,500.00元；腾冲市乡村风貌建设导则编制经费228,000.00元；自然资源专项工作缺口补助资金857,000.00元（大青山户外运动小镇体育产业服务中心概念规划经费177,000.00元，腾冲市城市公园体系规划编制服务360,000.00元，荷花片区控制性详细规划服务320,000.00元）。

9.2200106自然资源利用和保护7,051,620.30元，主要用于地上附着物和青苗补偿标准工作项目经费100,000.00元；腾冲市永久基本农田核实整改工作经费214,000.00元；自然资源专项工作缺口补助资金（界头顺河、界头张家营、蒲川户弄等村土地整治项目新增耕地核定经费）120,000.00元；蒲川户弄土地整治(高标准农田建设)补助资金3,220,714.47元；界头顺河土地整治高标准农田建设项目1,969,708.18元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目897,212.65元；项目前期费用529,985.00元。

10.2200109自然资源调查与确权登记2,844,000.00元，主要用于腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查经费1,000,000.00元；土地年度变更调查与遥感监测专项资金149,000.00元；腾冲市农村不动产确权登记发证项目经费1,000,000.00元；自然资源专项工作缺口补助资金（腾冲市第三次全国国土调查项目经费）695,000.00元。

11.2200114地质勘查与矿产资源管理510,000.00元，主要用于采矿权出让收益评估工作经费170,000.00元；第四轮矿产资源规划（2021—2025）编制工作经费140,000.00元；矿山储量动态测量工作经费200,000.00元。

12.2200199其他自然资源事务支出800,000.00元，主要用于城镇基准地价更新工作经费100,000.00元；执法经费180,000.00元；自然资源专项工作缺口补助资金520,000.00元（腾冲市城镇标定地价城市规划区体系制订工作经费170,000.00元，腾冲市腾越镇、芒棒、固东镇集体土地建设用地基准地价评估经费150,000.00元，明光麻栎等4个村土地整治水毁工程补助资金200,000.00元）。

13.2240601地质灾害防治23,757,250.00元，主要用于地质灾害监测人员补助、气象预警等1,182,000.00元；地质灾害防治、治理工程补助22,575,250.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出22,517,200.61元。

（1）工资和福利支出14,701,530.69元，其中：30101基本工资3,950,652.00元、31012津贴补贴5,664,852.00元、30103奖金241,646.00元、30107绩效工资1,428,191.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,633,142.56元、30109职业年金缴费184,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费799,345.37元、30111公务员医疗补助缴费466,980.17元、30112其他社会保障缴费132,721.59元、30114医疗费补助200,000.00元。

（2）商品和服务支出7,181,757.92元，其中：30201办公费645,400.00元、30202印刷费300,000.00元、30205水费20,000.00元、30206电费60,000.00元、30207邮电费70,000.00元、30211差旅费500,000.00元、30213维修（护）费200,000.00元、30216培训费20,000.00元、30217公务接待费58,200.00元、30226劳务费3,819,289.52元、30227委托业务费48,000.00元、30228工会经费585,708.40元、30231公务用车运行维护费103,000.00元、30239其他交通费用705,440.00元、30299其他商品和服务支出46,720.00元。

（3）对个人和家庭补助支出333,912.00元，其中：30305生活补助333,912.00元。

    （4）资本性支出300,000.00元，其中：31002办公设备购置300,000.00元。

2.项目支出42,677,086.26元。

（1）商品和服务支出11,184,458.49元，其中：30201办公费2,523,958.49元、30226劳务费1,100,000.00元、30227委托业务费7,560,500.00元。

（2）资本性支出31,492,627.77元，其中：31005基础设施建设31,492,627.77元。

 五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目323个，政府采购预算总额1,348,300.00元，其中：政府采购货物预算338,100.00元、政府采购服务预算1,010,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161,200.00元，较上年减少0元，与上年持平，与上年持平的主要原因是2022年将继续严格执行相关规定，严控接待范围，减少公务接待次数及人数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市自然资源局2022年公务接待费预算为58,200.00元，较上年减少0元，与上年持平，国内公务接待批次为24次，共计接待727人次。

与上年持平的原因是2022年将继续严格执行相关规定，严控接待范围，减少公务接待次数及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为103,000.00元，较上年减少0，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，与上年持平；公务用车运行维护费103,000.00元，较上年减少0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是2022年我局将继续严格执行、贯彻落实《中央八项规定》和公务用车管理办法的各项要求，严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2021年和2022年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是2022年我局将继续严格执行、贯彻落实《中央八项规定》和公务用车管理办法的各项要求，严格控制公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本部门无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市自然资源局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2022年机关运行经费安排7,481,757.92元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加2,959,557.68元，增长65.45%。主要原因是增加了本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费。具体为：办公费预算较上年减少1,392,310.00元，减少的原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；印刷费预算较上年增加100,000.00元，增加原因是因近年来财政资金紧张，部分印刷费上年度未能支出，故增加本年度预算；水费预算较上年增加15,000.00元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；电费预算较上年增加30,000.00元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；邮电费预算较上年增加20,000.00元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；差旅费预算较上年增加100,000.00元，增加原因是因近年来财政资金紧张，部分差旅费上年度未能支出，故增加本年度预算；维修（护）费预算较上年增加150,000.00元，增加原因是因近年来财政资金紧张，部分维修费上年度未能支出，故增加本年度预算；培训费预算较上年增加20,000.00元，增加原因是本年度有工勤人员进行职称培训；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费预算较上年增加3,669,289.52元，增加原因是增加了本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费；委托业务费预算较上年增加48,000.00元，增加原因是本年度需支付腾冲市大青山片区控制性详细规划经费工作尾款；工会经费预算较上年增加52,858.16元，增加原因是根据上年度支出情况，进一步细化完善安排支出，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出预算较上年增加46,720.00元，增加原因是退休公用经费增加；办公设备购置预算较上年增加100,000.00元，增加原因是因近年来财政资金紧张，部分办公设备上年度未能支出，故增加本年度预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市自然资源局资产总额220,729,507.81元，其中，流动资产94,646,346.64元，固定资产13,988,034.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程111,048,925.56元，无形资产1,046,201.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,217,724.03元，其中固定资产增加203,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产79项，账面原值184,540.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产702平方米，资产出租收入178,051.67元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分 腾冲市自然资源局2022年部门

预算表

 

具体详见附件1：腾冲市自然资源局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200300111