腾冲县国土资源局2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               度015          表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

 

 

 

 

腾冲县国土资源局2015年部门预算

基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、保护和合理利用、地质、环境勘查、整治及测绘工作。其职能在原单一的土地行政管理和行政执法的基础上调整为六大职能，即土地行政管理和行政执法；矿产资源管理；国土整治和地质灾害防治；测绘行政管理；土地矿产资源实行资产化管理、土地市场、矿业权市场管理；宣传推广土地矿产科学技术，提高国土资源利用管理水平。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数88人，其中：行政79人，事业4人，工勤5人；离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人；在编实有车辆15辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入4413.25万元。2015年部门预算总支出4413.25万元，其中：基本支出1293.68万元，项目支出3119.57万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 1293.68万元。

1.工资福利支出362.94万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出844.44万元

核定标准：公务费核定每人年均0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出86.30万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

2015年项目支出共计3119.57万元。

1.2014年滇滩腊幸温泉开发项目前期费10万元；

2.2014年城乡一体化示范小区建设项目前期费10万元；

3.土地利用总体规划工作经费0.86万元；

4.地质灾害防治规划编制工作经费2万元；

5.地质灾害防治县级配套资金408万元。

6.划定基本农田实施永久保护工作经费198.62万元；

7.全国二次调查村集体土地确权登记发证经费127.15万元；

8.土地整治规划编制工作经费36万元；

9.土地卫片执法检查经费3.22万元；

10.耕地质量等别年度更新评价工作经费5.00万元。

11.土地更新调查经查32.35万元。

12.土地利用总修编工作经费29.25万元；

13.土地利用总体规划（2010-2020年）评估修改工作经费49.96万元；

14.旅游试验区总规修编经费53.00万元；

15.二次全国土地调查新增耕地核定工作经费3.00万元；

16.地质灾害防治专项工作经费3.92万元；

17.省级地质灾害防治专项经费1619.67万元；

18.团田乡政府驻地滑坡治理项目资金75万元；

19.芒棒镇上营村康家寨滑坡治理项目资金190万元；

20.矿业权实地核查省级工作经费5.38万；

21.矿产卫片执法检查经费0.83万元；

22.低丘缓坡土地综合开发利用专项规划经费37万元；

23.城区土地定级及基准地价测算经费25.85万元；

24.“三规衔接”及低丘缓坡试点实施项目经费2.01元；

25.全国二次调查村集体土地确权登记发证经费县级配套资金138.10万元；

26.城增村减挂钩试点实施方案编制经费23.40万元；

27.县城建成区及和顺等7个镇土地定级与基准地价测算更新经费30.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出55万元，公务接待费支出25万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费55万元。其中：购置费0万元；运行维护费55万元，比2014年预算增加24万元。增加的主要原因是财政预算公务用车运行维护费核定每车年均从2014年的1.4万元增到3万元，主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支25万元，比2014年预算增加10万元。增加的主要原因是因业务需要财政预算增加公务接待经费。接待费主要用于接待上级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。