腾冲市国土资源局2016年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

               表一、2016年收支总表

               表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

               表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

               表七、政府性基金预算支出表

度015          表八、2016年单位基本情况表

               表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

 

腾冲市国土资源局2016年部门预算

基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、保护和合理利用、地质、环境勘查、整治及测绘工作。其职能在原单一的土地行政管理和行政执法的基础上调整为六大职能，即土地行政管理和行政执法；矿产资源管理；国土整治和地质灾害防治；测绘行政管理；土地矿产资源实行资产化管理、土地市场、矿业权市场管理；宣传推广土地矿产科学技术，提高国土资源利用管理水平。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个（行政单位）。部门在职实有人数84人，其中：行政75人，事业4人，工勤5人；离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人；在编实有车辆 15辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入5803.56万元，其中：财政拨款5803.56万元。2016年部门预算总支出5803.56万元，其中：基本支出1074.42万元，项目支出4729.14万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出1074.42万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括在职人员基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及退休人员工资，占预算支出的18.51％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出4729.14万元，主要用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的84.49 %。具体项目如下：

1.2014年滇滩腊幸温泉开发项目前期费10万元；

2.2014年城乡一体化示范小区建设项目前期费10万元；

3.土地利用总体规划工作经费0.86万元；

4.地质灾害防治规划编制工作经费2万元；

5.地质灾害防治县级配套资金295.65万元；

6.耕地后备资源调查评价经费30.89万元；

7.划定基本农田实施永久保护工作经费185.04万元；

8.全国二次调查村集体土地确权登记发证经费163.71万元；

9.土地变更调理和遥感监测工作经费12.5万元；

10.基本农田数据库更新维护工程工作经费4.5万元；

11.土地利用总体规划（2010-2020年）评估修改工作经费0.67万元；

12.土地利用总体规划调整完善项目经费147.8万元；

14.旅游试验区总规修编经费53.00万元；

15.省级地质灾害防治专项经费1004.04万元；

16.团田乡政府驻地滑坡治理项目资金485万元；

17.芒棒镇上营村康家寨滑坡治理项目资金1200万元；

18.新华乡龙塘滑坡防治项目资金920.17万元；

19.蒲川乡坝外村委会小寨组不稳斜坡治理项目资金125万元；

20.低丘缓坡土地综合开发利用专项规划经费36.91万元；

21. “三规衔接”及低丘缓坡试点实施项目经费1.40元；

22. 耕地质量等别评价更新与遥感监测项目经费10万元；

23.全市不动产登记工作经费30万元；

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额62.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出44.75万元，公务接待费支出10万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少17.25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车15辆，公务用车购置及运行维护费55万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0 万元；运行维护费47.75万元，比2015年预算减少7.25万元，减少的主要原因为：财政预算公务用车运行维护费核定每车年均从2015年的3万元减到2.85万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支15万元，主要用于接待上级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出，比2015年预算减少10万元，减少的主要原因为：据上年度实际支出情况及本年度各项工作、业务需要进行预算安排。