腾冲市国土资源局

2015年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、保护和合理利用、地质、环境勘查、整治及测绘工作。其职能在原单一的土地行政管理和行政执法的基础上调整为六大职，即土地行政管理和行政执法；矿产资源管理；国土整治和地质灾害防治；测绘行政管理；土地矿产资源实行资产化管理、土地市场、矿业权市场管理；宣传推广土地矿产科学技术，提高国土资源利用管理水平。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1.稳步推进本部门开展实施的土地整治、地质灾害防治项目工作。

2.进一步加强清理整顿全市的违法违规用地，积极配合各类重点项目建设工作的推进；有效处置闲置土地，进一步盘活土地资源，加强土地利用率。

3.有条不紊地开展完善腾冲市土地利用总体规划、划定基本农田实施永久保护工作及全国二次调查村集体土地确权登记发证工作等。

4.进一步加强各项收费的征收管理工作，做到“应收尽收”、“应缴尽缴”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年度末实有人员编制96人部门，其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制73人（含参公管理事业编制70人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员61人（含参公管理事业人员58人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年收入合计6444.20万元，其中：财政拨款收入6439.20万元，占总收入的99.92%；其他收入5万元，占总收入的0.08%。比上年减少7810.69万元，主要原因为本部门实施的土地整治、整理项目资金及专项业务工作等经费收入减少。

二、支出决算情况说明

2015年支出合计4794.61万元，其中：基本支出1082.59万元，占总支出的22.58%；项目支出3712.02万元，占总支出的77.42%。比上年减少9943.13万元，主要原因为本部门实施的土地整治、整理项目资金及专项业务工作经费支出减少；地质灾害治理项目正在实施中，项目资金未能在当年形成支出。

（一）基本支出情况

2015年用于保障行政机构正常运转的日常支出1082.59万元，与上年对比增258.57万元，原因为加强对存量资金的管理使用，提高了资金的使用效率。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.70%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.30%。

（二）项目支出情况

2015年用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3712.02万元。与上年对比减10201.70万元，原因为土地整治、整理项目资金、专项业务工作经费支出减少； 地质灾害治理项目正在实施中，项目资金未能在当年形成支出。

2015年实施的土地整治、整理项目2个，支出1035.32万元；实施地质灾害治理项目5个，支出129.83万元；用于地质灾害防治、二次全国土地调查、二次全国集体用地土地确权登记发证、低丘缓坡土地综合开发利用专项规划、土地矿产卫片执法、土地变更调查和遥感监测等专项业务工作的经费支出2546.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门一般公共预算财政拨款支出3091.55万元,占本年支出合计64.48%。与上年对比减1413.41万元，原因为地质灾害治理项目正在实施中，项目资金未能在当年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）社会保障和就业支出104.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于退休人员工资支出；

（二）国土资源气象等事务支出2987.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.63%。主要用于保障行政机构正常运转的日常支出及行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的各项经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为45.76万元，完成预算的57.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.57万元，完成预算的61.04%；公务接待费支出决算为12.19万元，完成预算的48.76%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行费用及公务接待相对减少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少18.2万元，下降28.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降5.33%。；公务接待费支出决算减少16.31万元，下降57.23%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行费用及公务接待相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.57万元，占73.36%；公务接待费支出12.19万元，占26.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出33.57万元。主要用于保障行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2015年度，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费支出12.19万元。其中：

公务接待支出12.19万元。执行公务接待44批，451人次。主要用于接待部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出436.32万元，比上年增加159.93万元,主要原因加强对存量资金的管理使用，提高了资金的使用效率。部门机关运行经费主要用于保障行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所开支的经费。

（二）其他重要事项情况说明

无