腾冲市不动产登记中心2017年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

表一、财政拨款收支预算总表

表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

表四、政府性基金预算支出表

表五、部门收支总表

表六、部门收入总表

表七、部门支出总表

表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

关于腾冲市不动产登记中心

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

腾冲市不动产登记中心为腾冲市国土资源局所属财政全额拨款事业单位，职能职责：编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案；组织开展不动产权属调查；负责全市辖区范围内各类不动产登记；组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护；负责各类不动产登记数据等资料的收集要、整理分析、汇总、交换、归档汇总和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享；完成市不动产登记局交办的相关工作。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

（二）2017年重点工作任务

1.不动产登记信息安全平台建设；

2.不动产登记中心数据整合建库；

3.全市辖区范围内土地、房屋不动产登记，数据整理、分析、汇总、归档，社会查询服务；

4.完成市不动产登记局交办的相关工作。

二、部门预算编制的情况

（一）指导思想

    认真贯彻党的十八大精神，紧紧围绕省、市全面深化预算管理制度改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾；坚持厉行节约和从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出；坚持突出重点，优先保障部门履行职责和社会事业发展必须的重点支出；努力提高预算透明度，硬化约束预算。 

（二）基本原则

1. 综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2. 收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3. 细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4. 绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

（三）方法

按照财政部门制定的政府收支分类科目及本市预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，进行本单位预算编制。

（四）总体思路

1. 完善基础信息，准确编报基本支出。

2. 坚持厉行节约，努力降低行政成本。

3. 规范项目支出，推动项目支出精细化管理。

4. 结合实际，认真编制本单位中长期财政规划。

5. 加强结转结余资金使用，提高资金使用效率。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即是腾冲市不动产登记中心，为财政全额供养事业单位。部门在职实有人数8人，财政全供养8人；离退休人员0人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政拨款收178.75万元，其中：本年收入135.45万元，上年结转收入43.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.45万元（本级财力135.45万元），政府性基金收入0万元。

2017年预算总支出178.75万元，其中：基本支出115.45万元，占总支出的64.58%，项目支出63.30万元，占总支出的35.42%。按支出功能科目分类，支出分别列“20805款”支出10.77万元，主要反映的是机关事业单位基本养老保险缴费支出；“22001款”支出104.68万元，主要反映的是用于保障机构正常运转的日常支出，包括在职人员基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出； “22001款”支出63.30万元，主要反映的是用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费的支出。

（一）基本支出情况    

2017年用于保障机构正常运转的日常支出115.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.97%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.03%。与上年对比增加115.45万元，增加的原因主要是2016年2月根据《关于组建腾冲市不动产登记机构的通知》﹙腾机编办（2016）6号﹚文件成立腾冲市不动产登记中心，预算增加了人员工资及公用经费。

（二）项目支出情况   

2017年主要用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费63.30元。如不动产登记工作等开支。与上年对比增加63.30万元，增加的原因主要是腾冲市不动产登记中心的成立，增加了项目支出预算。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费预算总额0.45万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.45万元。2017年“三公”经费预算数比上年预算数增加0.45万元。增加的主要原因是：腾冲市不动产登记中心的成立，增加了公务接待费支出预算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元；运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.45万元，主要用于接待上级业务部门对我单位的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出，比上年预算增加0.45万元，增加的主要原因为：腾冲市不动产登记中心的成立，增加了公务接待费支出预算。

六、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

腾冲市不动产登记中心政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》（腾政办发〔2017〕29号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算28.75万元，其中:货物类11.15万元，工程类0万元，服务类17.6万元。政府采购预算资金中，一般公共预算28.75万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。