腾冲市国土资源局(本级)2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

腾冲市国土资源局（本级）

2016年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、保护和合理利用、地质、环境勘查、整治及测绘工作。其职能在原单一的土地行政管理和行政执法的基础上调整为六大职，即土地行政管理和行政执法；矿产资源管理；国土整治和地质灾害防治；测绘行政管理；土地矿产资源实行资产化管理、土地市场、矿业权市场管理；宣传推广土地矿产科学技术，提高国土资源利用管理水平。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.稳步推进本部门开展实施的土地整治、地质灾害防治项目工作。

2.进一步加强清理整顿全市的违法违规用地，积极配合各类重点项目建设工作的推进；有效处置闲置土地，进一步盘活土地资源，加强土地利用率。

3.有条不紊地开展划定基本农田实施永久保护工作、土地利用总体规划调整完善工作等。

4.进一步加强各项收费的征收管理工作，做到“应收尽收”、“应缴尽缴”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制96人部门，其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制73人（含参公管理事业编制70人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员57人（含参公管理事业人员54人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年收入合计62,124,897.53元，其中：财政拨款收入62,124,897.53元，占总收入的100%，比上年减2,267,095.94元，主要原因为本部门实施的土地整治、地质灾害治理项目资金及专项业务工作等经费收入减少。 

二、支出决算情况说明

2016年支出合计51,374,665.73元，其中：基本支出10,010,274.10元，占总支出的19.48%；项目支出41,364,391.63元，占总支出的80.52%。比上年增加4,244,173.36元，主要原因为本部门实施的土地整治、地质灾害治理项目资金及专项业务工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障行政机构正常运转的日常支出10,010,274.10元，与上年对比减815,594.43元，原因为加强资金的管理使用，提高了资金的使用效率。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.49%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.51%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,364,391.63元。与上年对比增4,244,173.36元，原因为土地整治、地质灾害治理项目资金、专项业务工作经费支出增加。

2016年实施的土地整治、整理项目1个，支出5,000,000.00元；实施地质灾害治理项目4个，支出1,466,312.73元；用于地质灾害防治、二次全国土地调查、二次全国集体用地土地确权登记发证、低丘缓坡土地综合开发利用专项规划、土地矿产卫片执法、土地变更调查和遥感监测等专项业务工作的经费支出34,898,078.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门一般公共预算财政拨款支出45,748,840.56元,占本年支出合计89.05%。与上年对比增14,833,367.16元，原因为本部门实施的土地整治、地质灾害治理项目资金及专项业务工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1,298,216.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于退休人员工资及养老保险金职业年金支出；

2.国土资源气象等事务支出44,450,624.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。主要用于保障行政机构正常运转的日常支出及行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的各项经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为627,500.00元，支出决算为416,446.18元，完成预算的66.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为299,516.18元，完成预算的62.72%；公务接待费支出决算为116,930.00元，完成预算的77.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行费用及公务接待相对减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少41,112.94元，下降9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36,174.74元，下降10.78%；公务接待费支出决算减少4,938.20元，下降4.1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行费用及公务接待相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出299,516.18元，占71.92%；公务接待费支出116,930.00元，占28.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出299,516.18元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出299,516.18元。主要用于保障行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年度，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出116,930.00元。其中：

公务接待支出116,930.00元。执行公务接待40批，356人次。主要用于接待部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出2,395,398.24元，比上年减少1,967,770.11元,主要原因加强资金的管理使用，提高了资金的使用效率，各项支出减少。部门机关运行经费主要用于保障行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所开支的经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算621.44万元，实际采购527.91万元，其中:货物类42.61万元，工程类183.80万元，服务类301.50万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车批用于履行公务的机动车辆、包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

附件：2016年腾冲市国土资源局（本级）决算公开表