腾冲市不动产登记中心2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

腾冲市不动产登记中心

2016年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家和省市有关不动产统一登记的法律和政策编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案，组织开展不动产权属调查，负责全市辖区范围内各类不动产登记，组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护，负责各类不动产登记数据等资料的收集、整理分析、汇总、交换、归档汇交和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享，完成市不动产登记局交办的相关工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

腾冲市自2016年10月19日起在全市范围内实施不动产统一登记，具体登记业务由腾冲市不动产登记中心负责，自2016年10月19日起，主要办理国有建设用地使用权、国有建设用地使用权及房屋所有权、宅基地使用权及房屋所有权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、异议登记、抵押登记、查封登记等类型。

截止2016年12月底，共办理不动产权登记证书登记243本，抵押349份，预告登记54份。缴财政专户：土地登记费38212元，房屋登记费36740元，工本费1700元，不动产权抵押费6150元。共计82802元

二、基本情况

（一）决算单位构成

纳入腾冲市不动产登记中心2016年度部门决算编报的单位共1个,即事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

本部门2016年末实有人员编制20人，其中：事业编制20人；年末在职在编实有事业人员8人。

离退休人员:0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详细见附表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市不动产登记中心2016年度收入合计1,647,211.75元。其中：财政拨款收入1,647,211.75元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

腾冲市不动产登记中心2016年度支出合计1,214,218.45元。其中：基本支出226,790.75元，占总支出的18.68％；项目支出987,427.70元，占总支出的81.32％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障部门正常运转的日常支出226,790.75元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出218,280.75元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8,510.00元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出987,427.70元。具体项目开支及开展工作情况：腾财预(2016)598号不动产登记信息系统硬件软件采购经费869,000.00元；腾财预(2016)347号不动产登记工作经费118,427.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

国土资源气象等事务支出1,214,218.45元,占本年支出合计的100%。主要用于保障行政机构正常运转的日常支出及行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的各项经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市不动产登记中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为3750.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3750.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3750.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费支出3750.00元。其中：

国内接待费支出3750.00万元，安排国内公务接待4批次，接待人次29人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购决算0万元，实际采购0万元，其中:货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

附件：2016年腾冲市不动产登记中心决算公开表