腾冲市不动产登记中心2018年部门预算公开

                   目录

               一、基本职能及主要工作

             （一）部门主要职责

              （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

               二、预算单位基本情况

               三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

               五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市不动产登记中心2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家和省市有关不动产统一登记的法律和政策编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案，组织开展不动产权属调查，负责全市辖区范围内各类不动产登记，组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护，负责各类不动产登记数据等资料的收集、整理分析、汇总、交换、归档汇交和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享，完成市不动产登记局交办的相关工作。

（二）机构设置情况

根据中共保山市委机构编制办公室保山市国土资源局转发《中共云南省委机构编制办公室云南省国土资源厅关于整合州市两级不动产登记职责和机构的通知》、《保山市人民政府办公室关于印发保山市不动产统一登记工作方案的通知》、《关于推进不动产统一登记职责机构整合工作的通知》、《关于加快推进不动产统一登记职责和机构整合审批工作的通知》等文件精神，经2015年12月14日市委常委会研究，决定组建腾冲市不动产登记机构。

（三）重点工作概述

腾冲市自2016年10月19日起在全市范围内实施不动产统一登记，具体登记业务由腾冲市不动产登记中心负责，自2016年10月19日起，主要办理国有建设用地使用权、国有建设用地使用权及房屋所有权、宅基地使用权及房屋所有权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、异议登记、抵押登记、查封登记等类型。截止2017年12月底，共办理不动产权登记证书登记5734本。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市不动产登记中心财政总收入204.53万元，其中：一般公共预算204.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入204.53万元，其中，本年收入166.93万元，上年结转收入37.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.93万元；（本级财力166.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 204.53万元。财政拨款安排支出 204.53万元，其中，基本支出156.93万元，项目支出47.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2080505—机关事业养老保险支出”17.07万元；“2200150—事业运行”167.46万元；“2200199—其他国土资源事务支出”20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出156.93万元，项目支出47.60万元）。

五、省对下转项专项移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.54万元，其中：货物类采购项目3个，采购预算资金1.54万元；工程类采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算

2018年部门预算基本支出预算156.93万元，比上年预算115.45万元支出增加41.48万元，增加的原因主要是用于保障单位正常运转的日常支出增加，人员工资的增。

（二）项目支出预算

2018年部门预算项目支出47.6万元，比上年预算支出63.30万元减少15.70万元，减少的原因主要是今年实施的相关项目较上年有所减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额  2 万元，其中，因公出国（境）费支出  0 万元，公务用车购置及运行维护费支出   万元，公务接待费支出  0  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加 1.55万元，增加的主要原因是：有关接待工作比上年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费   0 万元，比上年预算减少0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费  0  万元。其中：购置费  0  万元，比上年预算减少 0 万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费0  万元，比上年预算减少 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

本单位无公务用车

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 2万元，主要用于接待上级业务部门对我中心各项工作的检查、指导、督察、调研等支出 ，比上年预算增加 1.55 万元，增加原因：机构设置逐步完善，各项工作步入正轨，上级业务部门工作检查、指导及有关业务部门互相交流、学习比上年有所增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，较上年减0万元，同比减0 %。增减变化的原因主要是：无。

本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 附件：2018年腾冲市不动产登记中心部门预算公开表

             2018年腾冲市不动产登记中心重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明