腾冲市国土资源局2017年度部门决算

   第一部分  腾冲市国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、保护和合理利用、地质、环境勘查、整治及测绘工作。其职能在原单一的土地行政管理和行政执法的基础上调整为六大职，即土地行政管理和行政执法；矿产资源管理；国土整治和地质灾害防治；测绘行政管理；土地矿产资源实行资产化管理、土地市场、矿业权市场管理；宣传推广土地矿产科学技术，提高国土资源利用管理水平。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

腾冲市不动产登记局隶属于腾冲市国土资源局，职能职责：贯彻落实国家和省、市不动产统一登记的法律法规和政策；监督指导不动产登记中心日常工作，负责协调国土资源局、住房和城乡建设局、林业局、农业局关于不动产登记的相关工作；会同有关部门调处较大不动产权属争议和监督指导不动产权属争议调处；完成市委、市政府交办的相关工作。

腾冲市不动产登记中心为腾冲市国土资源局所属财政全额拨款事业单位，职能职责：编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案；组织开展不动产权属调查；负责全市辖区范围内各类不动产登记；组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护；负责各类不动产登记数据等资料的收集要、整理分析、汇总、交换、归档汇总和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享；完成市不动产登记局交办的相关工作。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 进一步加强各项收费的征收管理工作，做到“应收尽收”、“应缴尽缴”。

2.进一步加强清理整顿全市的违法违规用地，积极配合各类重点项目建设工作的推进；有效处置闲置土地，进一步盘活土地资源，加强土地利用率。

3.有条不紊地开展划定基本农田实施永久保护工作、土地利用总体规划调整完善工作及全市不动产登记工作等。

4. 稳步推进本部门开展实施的土地整治、地质灾害防治项目工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市国土资源局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.腾冲市国土资源局为行政单位；

2.腾冲市不动产登记中心为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市国土资源局部门2017年末实有人员编制85人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制63人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员32人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件1）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市国土资源局部门2017年度收入合计70,282,627.32元。其中：财政拨款收入70,282,627.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减6,510,518.04元，增长10.21%，主要原因为：

1. 用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增收入1,632,417.01元；

2. 用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目资金，新增收入4,878,101.03元，主要是本部门实施的土地整治、地质灾害治理项目资金及专项业务工作等经费收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市国土资源局部门2017年度支出合计49,561,152.65元。其中：基本支出13,195,944.72元，占总支出的26.63%；项目支出36,365,207.93元，占总支出的73.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少3,027,731.53元，减5.76%，主要原因为:

1. 用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增支出2,958,879.87元;

2. 用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目资金，减少支出5,986,611.40元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,195,944.72元。与上年对比增加2,958,879.87元，增长28.9%，主要原因为：

用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增支出2,958,879.87元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.66%，人均116,635.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.34% ，人均30,581.14元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,365,207.93元。与上年对比减少5,986,611.4元，减少4.14%，主要原因为:

1.地质灾害防治项目，与上年对比减少支出8,629,214.74元，项目正在实施;

2.耕地后备资源调查评价工作项目，与上年对比减少支出110,000.00元，项目已结束;

3.土地变更调查与遥感监测项目，与上年对比增加支出11,820.00元,该项目为经常性项目,本年度项目已结束；

4.云南省永久基本农田划定工作项目，与上年对比减少支出100,000.00元, 项目已结束;

5. 第二次全国土地调查农村集体土地确权登记发证项目,与上年对比减少支出1,637,111.10元, 项目已结束;

6. 基本农田数据库更新维护工作项目, 与上年对比减少支出45,000.00元, 项目已结束;

7. 土地利用总体规划调整完善工作项目,与上年对比增加支出899,786.00元,项目正在实施;

8. 土地利用总体规划（2010-2020年）评估修改工作项目,与上年对比减少支出6,665.00元, 项目已结束;

9. 耕地质量等别年度更新评价工作项目,与上年对比增加支出70,000.00元, 该项目为经常性项目,本年度项目已结束;

10. 不动产登记工作项目,与上年对比减少支出52,013.40元, 项目已结束;

11. 滇滩腊幸温泉开发项目, 与上年对比增加支出98,250.00元, 项目已结束;

12. 城乡一体化示范小区建设项目,与上年对比增加支出100,000.00元, 项目已结束;

13. 划定基本农田实施永久保护工作项目,与上年对比减少支出1,750,494.00元, 项目已结束;

14. 土地矿产卫片执法检查项目,与上年对比增加支出75,098.94元, 该项目为经常性项目,本年度项目已结束;

15. 北海乡国土所业务用房及局机关车库改造等建设项目,与上年对比增加支出546,321.77元;

16. 火山公园功能调整编制项目,与上年对比增加支出270,000.00元,项目正在实施;

17. 土地整治项目,与上年对比增加支出4,119,710.13元,项目正在实施;

18.不动产登记信息系统硬件软件采购项目,与上年对比减少支出836,000.00元, 项目已结束;

19.不动产存量数据整合项目,与上年对比增加支出988,900.00元,项目正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出49,443,857.22元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加2,480,798.21元，增长5.28%，主要原因为：

本部门实施的土地整治、地质灾害治理项目资金、不动产数据整合项目及专项业务工作的项目资金增加，增加一般公共预算财政拨款支出2,480,798.21元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,205,142.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金1,205,142.4元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出2,871,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于地质灾害防治资金2,871,000元；；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出45,367,714.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于行政运行支出资金10,148,218.08元；用于国土资源规划及管理支出资金899,786.00元;用于土地资源调查支出资金136,820.00元;用于地质灾害防治支出资金20,808,676.79元;用于事业运行支出资金1,246,741.81元;用于其他国土资源事务支出支出资金1,818,862.01元;用于其他国土海洋气象等支出支出资金10,308,610.13元。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为295,850元，支出决算为179,155.25元，完成预算的60.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73,742.25元，完成预算的52.17%；公务接待费支出决算为105,413元，完成预算的68.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，由于加强了公务用车管理，减少公务用车出行次数且因公务用车制度改革，原预算的车辆维修费用减少，故公务用车购置及运行费支出小于预算数年初预算数；

（2）公务接待资金，由于本年度公务接待次数相对减少，故公务接待费支出小于预算数；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少240,860.93元，下降57.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少225,773.93元，下降75.38%；公务接待费支出决算减少15,087元，下降12.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，因公务用车制度改革，原预算的车辆维修维护费大幅减少，同比减少公务用车各项费用225,773.93元；

（2）公务接待资金，由于本年度公务接待相对减少，同比减少公务接待费用15,087.00元；

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73,742.25元，占41.16%；公务接待费支出105,413元，占58.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73,742.25元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,742.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出105,413元。其中：

国内接待费支出105,413元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次454人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市国土资源局部门2017年机关运行经费支出2,217,873.33元，与上年对比减少177,524.91元，减少7.41%，主要原因为：加强资金的管理使用，提高了资金的使用效率，各项支出减少。

（1）腾冲市国土资源局（本级）商品和服务支出资金，与上年对比减少168,964.91元；

（2）腾冲市国土资源局（本级）办公设备购置支出资金,与上年对比减少8,560.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

 （1）腾冲市国土资源局（本级）商品和服务支出资金2,066,043.33元；

（2）腾冲市国土资源局（本级）办公设备购置支出资金151,830.00元。

3.腾冲市不动产登记中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市国土资源局部门资产总额102,047,486.58元，其中，流动资产82,795,389.56元，固定资产18,378,842.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产873,254.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,971,751.48元，其中;流动资产增加19,940,116.64元，固定资产减少936,298.56元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少32,066.6元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物526.2平方米，账面原值64,166.33元；处置车辆10辆，账面原值1,251,024.00元；报废报损资产48项，账面原值202,171.00元,实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用使用情况表

（详见附件2）  

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计8,835,480.37元，其中：货物采购支出298,150元，工程采购支出0元，服务采购支出8,537,330.37元。货物采购支出主要为本部门办公设备购置298,150.00元；服务采购支出主要用于不动产技术服务项目6,506,000.00元；用于地质灾害治理项目1,744,030.37元；土地整治项目测绘编制项目237,300.00元；用于地质公园信息采集项目50,000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况

本部门2017年度无支持中小企业等政府采购政策的情况。

(四)绩效自评信息情况

本部门主要实施的民生项目、重点支出项目以地质灾害治理项目及土地整治项目为主，本年度实施地质灾害治理项目9个，土地整治项目1个。地质灾害治理项目的实施有效防范了地质灾害的发生，减少了人员及财产的损失，改善人居环境。土地整治项目的实施有效的改善了耕作条件，提高了农作物产量，增加了农民收入。实施的10个项目绩效目标明确，决策依据充分，执行进度良好；项目管理较规范，项目完成良好，项目实施过程中严格执行有关制度规定；资金分配科学合理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，会计核算总体规范、准确。实施的10个项目总体情况良好，基本达到了预期效果。但在项目的实施过程中，还存在一些问题，如部分地质灾害项目由于天气、地质等原因导致工程进度偏慢，致使项目资金拨付进度慢，影响了预算执行力。下步我局将进一步强化项目管理，强化预算执行，促进项目加快实施，同时强化绩效理念，深入推进绩效评价工作。

本部门无涉及政府债劵的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件3：腾冲市国土资源局2017年度重点绩效评价结果等绩效情况说明