腾冲市不动产登记中心2017年度部门决算

   第一部分  腾冲市不动产登记中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市不动产登记中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市不动产登记中心为腾冲市国土资源局所属财政全额拨款事业单位，职能职责：编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案；组织开展不动产权属调查；负责全市辖区范围内各类不动产登记；组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护；负责各类不动产登记数据等资料的收集要、整理分析、汇总、交换、归档汇总和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享；完成市不动产登记局交办的相关工作。与此同时，乡镇国土资源管理所也承担相应的职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.不动产登记信息安全平台建设；

2.不动产登记中心数据整合建库；

3.全市辖区范围内土地、房屋不动产登记，数据整理、分析、汇总、归档，社会查询服务；

4.完成市不动产登记局交办的相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市不动产登记中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市不动产登记中心部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市不动产登记中心部门2017年度收入合计2,461,280.21元。其中：财政拨款收入2,461,280.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增814,068.46元，增长49.42%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险缴纳资金收入，新增收入121632.4元;

2.事业运行资金，减少191048.94元；加强了资金管理，提高资金使用效益，减少了开支成本。

3. 用于专项业务工作的项目资金，新增收入883485元，用于不动产登记数据整合建库技术服务。

二、支出决算情况说明

腾冲市不动产登记中心部门2017年度支出合计2,518,273.51元。其中：基本支出1,372,380.21元，占总支出的54.5%；项目支出1,145,893.3元，占总支出的45.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,304,055.06元，增长107.4%，主要原因为:

1. 机关事业单位养老保险缴纳资金支出，新增121632.4元;

2.事业运行资金支出增加150951.06元；原因是新进人员增加，办公运行费用增加。

 3. 用于专项业务工作的项目资金增加，新增支出1031471.60元，用于不动产登记数据整合建库技术服务。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市不动产登记中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,372,380.21元。与上年对比增1,145,589.46元，增长505.13%，主要原因为：

1. 原因是本单位于去年5月开始独立核算，去年公用经费开支比较小。

2.新进人员增加，增加机关事业单位养老保险缴纳资金;同时增加了办公运行经费。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.29%，人均72377.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.71% ，人均41987.35元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市不动产登记中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,145,893.3元。与上年对比增158,465.6元，增长16.05%，主要原因为:

1. 腾冲市自2016年10月19日起在全市范围内实施不动产统一登记，用于不动产登记数据整合建库技术服务及不动产登记信息系统硬件软件费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市不动产登记中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,518,273.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,304,055.06元，增长107.4%，主要原因为：

1. 机关事业单位养老保险缴纳资金支出，新增121632.4元;

2.事业运行资金支出增加150951.06元；原因是新进人员增加，办公运行费用增加。

 3. 用于专项业务工作的项目资金增加，新增支出1031471.60元，用于不动产登记数据整合建库技术服务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出121,632.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴纳资金121632.40元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出2,396,641.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%。主要用于维持单位运转的人员经费及公用经费120747.81元；用于不动产登记数据整合建库技术服务及不动产登记信息系统硬件软件费用1145893.30元。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市不动产登记中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,500元，支出决算为14,459元，完成预算的321.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,459元，完成预算的321.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）本单位于2016年5月成立，为新增单位，所以去年公务接待费较少，今年因业务与各部门多次交流学习，导致公务接待费有所增长。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10,889元，增长305.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加10,889元，增长305.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）本单位于2016年5月成立，为新增单位，所以去年公务接待费较少，今年因业务与各部门多次交流学习，导致公务接待费有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,459元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出14,459元。其中：

国内接待费支出14,459元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务与各部门多次交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市不动产登记中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市不动产登记中心部门资产总额1,476,020元，其中，流动资产393,250元，固定资产1,062,210元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,560元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,716.7元，其中;流动资产减少56,993.3元，固定资产增加131,110元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少2,400元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用使用情况表

（详见附件2）

      

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计6,606,800元，其中：货物采购支出100,800元，工程采购支出0元，服务采购支出6,506,000元。主要用于：不动产技术服务。

2．本单位无支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

 (四)绩效自评信息情况

腾冲市不动产登记中心无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件3：腾冲市不动产登记中心2017年度重点绩效评价结果等绩效情况说明