腾冲市不动产登记中心2019年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家和省市有关不动产统一登记的法律和政策编制全市土地、房屋、林地、草原等权属调查方案，组织开展不动产权属调查，负责全市辖区范围内各类不动产登记，组织建立不动产登记信息管理平台，数据库建设及更新、管理和运行维护，负责各类不动产登记数据等资料的收集、整理分析、汇总、交换、归档汇交和社会查询服务，实现土地、房屋、草原、林地等不动产审批、交易和登记信息的部门互通、上下互联共享，完成市不动产登记局交办的相关工作。

（二）机构设置情况

根据中共保山市委机构编制办公室保山市国土资源局转发《中共云南省委机构编制办公室云南省国土资源厅关于整合州市两级不动产登记职责和机构的通知》、《保山市人民政府办公室关于印发保山市不动产统一登记工作方案的通知》、《关于推进不动产统一登记职责机构整合工作的通知》、《关于加快推进不动产统一登记职责和机构整合审批工作的通知》等文件精神，经2015年12月14日市委常委会研究，决定组建腾冲市不动产登记机构。

（三）重点工作概述

腾冲市自2016年10月19日起在全市范围内实施不动产统一登记，具体登记业务由腾冲市不动产登记中心负责，自2016年10月19日起，主要办理国有建设用地使用权、国有建设用地使用权及房屋所有权、宅基地使用权及房屋所有权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、异议登记、抵押登记、查封登记等类型。 2018年共发放不动产权证9756本，不动产登记证明7098份，林权证375本；共进行党员领导干部产权登记信息查询12批503人次，个人产权登记信息查询5210人次；；对扶贫建档立卡户3439户14020人、四类人员4862户17581人不动产登记信息进行查询；对全省388756人不动产权登记信息进行查询比对，其中135人拥有商品房。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2667281.41元，其中：一般公共预算财政拨款2467281.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转200000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2667281.41元，其中:本年收入2468281.41元，上年结转200000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2467281.41元（本级财力1695281.41元，专项收入772000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2667281.41元。财政拨款安排支出 2667281.41元，其中，基本支出2117281.41元，项目支出550000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于，主要用于“2080505—机关事业养老保险支出”172850.20元；“2200150—事业运行”1842690.34万元；“2200199—其他国土资源事务支出”1842690.34元。2101102—事业单位医疗67107.83元。2101103—公务员医疗补助34570.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2117281.41元，项目支出550000元）。

1.基本支出2117281.41元,其中：“301—工资福利支出”支出1300127.09元；“302—商品和服务支出”支出817154.32元。

“30101-基本工资”支出378420元；“30102津贴补贴”支出232176元；“30103-奖金”支出31535元；“30107-绩效工资”支出366120元；“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”支出172850.20元；“30110-职工基本医疗保险缴费”支出67170.83元；30111-公务员医疗补助缴费”支出34570.04元；30110-其他社会保障缴费”支出17285.02元。

“30201-办公费”支出177000元；“30202-印刷费”支出88500元；“30211-差旅费”支出20000元；“30216-培训费”支出5000元；“30217-公务接待费”支出10000元；“30226-劳务费”支出500000元；“30228-工会经费”支出16654.32元。

2.项目支出550000元，其中“302—商品和服务支出”支出550000元。“30201-办公费”支出350000元；“30227-委托业务费”支出200000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市不动产登记中心“三公”经费财政拨款预算安排10000元，比上年预算减10000元，同比下降50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，比上年预算减10000元，同比下降50%。主要是严格执行中央八项规定，履行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2667281.41元。元，比上年预算增621941.49元，同比增长30.41%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，人员工资增长。

（二）项目支出：2019年年初预算数为550000元，比上年预算增74000元，同比增长15.55%，主要是去年的不动产登记系统安全信息平台建设未实施，资金结转至今年。其中：不动产登记自助查询项目支出350000元，主要用于不动产登记自助查询机的购置及系统安装等方面；不动产登记系统安全信息平台建设项目支出200000元，主要用于不动产登记系统安全信息平台建设等方面。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市不动产登记中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排350000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排350000元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市不动产登记中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市不动产登记中心及所辖各预算单位采购预算总额351500元，其中：政府采购货物预算351500元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13