目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件；负责统筹国土空间生态修复；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、政策法规股、土地审批利用股、确权登记和测绘管理股、规划股、耕地保护股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、财务股。19个乡（镇）街道自然资源管理所为派出机构。所属事业单位2个，分别是：

1.腾冲市不动产登记中心

2.腾冲市规划管理信息中心

以上2个事业单位为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市自然资源局编报。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入腾冲市自然资源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位不一致。原因为：腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市自然资源局编报，纳入腾冲市自然资源局编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员31人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强规划引领，国土空间格局不断优化升级。一是总体规划取得明显进展。《腾冲市国土空间总体规划（2021-2035年）》获批并汇交省级“一张图”系统；17个乡镇国土空间规划形成初步成果，9个完成公示、征求意见、听证程序，8个正在公示。二是详细规划覆盖及时有效。在总体规划方案稳定的前提下，完成中心城区详细规划草案（14个编制单元），马站、滇滩片区国土空间详细规划初稿编制工作。三是村庄设计编制重点突出。195个村庄规划编制成果全部入库备案，协助乡镇完成15个村庄规划调整，为单独选址项目、违法用地图斑整改、宅基地审批、产业落地等提供了规划保障。四是城镇开发边界不断优化。将樱花谷提升改造建设等29个项目555.56亩用地调入城镇开发边界内，将暂无法实施的腾越街道宝峰安置地等13个项目555.59亩用地调出城镇开发边界，优化后城镇开发边界总规模不增加，倍数不改变。

2.强化要素保障，服务经济发展高效有力。一是严把建设项目用地预审和报批审查关。严格国土空间用途管制，合理引导建设项目科学避让耕地并控制占用耕地规模，对83个项目进行用地选址审查并出具核查意见或情况说明，出具了107个项目生态红线的查询说明。二是高效开展建设用地审批。全年获报成片开发方案2次2224.92亩，上报农用地转用和土地征收项目10个1697.67亩。审查批准农村宅基地农用地转用方案36个批次254.01亩1002户，获批临时用地项目4个1104.86亩，新增上图入库设施农用地367宗4306.33亩。三是稳妥有序推进土地供应。储备国有土地2917.67亩，供应土地91宗2319.38亩。农村集体经营性建设用地入市出让6宗14.55亩。四是加强土地节约集约利用。全年消化批而未供土地1243.85亩、处置闲置土地290.325亩；工业用地“标准地”出让15宗584.64亩。结合全市存量及闲置土地情况，梳理了93个存量、闲置地块，23个土地储备专项债项目。

3.守牢耕保责任，粮食安全基础不断夯实。一是抓牢耕地流出整改。超额完成流出耕地整改恢复任务，新增耕地2.63万亩，结合2024年度变更调查成果上报建库初步成果统计分析，全市耕地保有量超保护红线5.23万亩，永久基本农田超保护任务0.43万亩。二是抓好耕地占补平衡。入库“云南省耕地占补平衡监管系统”耕地占补平衡指标8324.55亩，重点保障农村集体组织公共管理和服务设施用地；入库V5.0系统新增耕地141.87亩、水田规模319.074亩、粮食产能11.54万公斤。三是抓实土地整理项目。编制19个5536.69亩补充耕地项目，预计新增耕地4858.99亩，5个项目正在施工，10个项目已获得规划设计批复，其余4个项目预计2025年2月底取得规划设计批复。规划9个提质改造项目，8个已获批，1个正在审批。有序推进曲石江南小坝山提质改造项目2期、6期，可产生新增水田规模指标977.65亩。

4.加强执法监管，自然资源保护扎实有力。一是扎实推进2024年土地卫片执法工作。2024年违法用地图斑426个366.82亩，强力推进整改，确保了违法占用耕地面积低于100亩且违法占用耕地面积比例低于15%。二是扎实开展各类存量违法违规问题整治。国家审计署指出“违而未查”“查而未纠”问题图斑61个，已整改43个，2个正在拆除恢复中，整改个数比例为72.13%。三是加强日常土地执法监管。强化日常巡查监管，采取“长牙齿”硬措施，严厉打击私挖滥采矿产资源、违法占地和违法建设行为，立案查处自然资源违法案件79件。

5.践行绿色发展，矿产资源管理合理有序。一是强化矿业权管理。开展四轮矿规修编新增6个矿业权（探矿权2个、采矿权4个），完成固东罗坪山背后石灰岩矿增储和扩产发证，马站白草坝、北海樱花谷、腾越街道董库、永乐澡塘、荷花温泉5个地热水，中和樊家营大箐石灰岩矿采矿权前期出让整改。二是推进矿山生态修复。目前已完成修复并通过省级验收34个1096.5亩，实际修复面积1218.75亩，恒益滇滩铁矿成功申报为省级绿色矿山。三是抓实各级各类环保督察、巡察反馈问题整改。砂石料火山石综合整治有序推进，第三轮中央生态环境保护督察交办投诉举报共涉及腾冲市自然资源局10件，保山市自然资源和规划局直办件1件，腾冲市自然资源局办理件9件，3件为办结，6件已办结未验收，办结率100%。

6.强化防治并举，地质灾害防治坚强有力。一是织密地质灾害群测群防“安全网”。坚持“人防+技防”，构建市、乡、村、组、监测员五级地质灾害防治管理体系，落实乡镇（街道）、村组责任人及监测员558人。盯牢“隐患点+风险区”，开展巡查排查800余次，年内未发生重大地质灾害灾险情及员伤亡事故。二是全力推进地质灾害综合治理。12个地质灾害治理项目通过竣工验收，申报资金2570万元，计划实施五合、团田、荷花3个地质灾害治理工程项目。申报因灾搬迁项目补助资金2460万元，搬迁164户676人，有力有效保障群众生命财产安全。

7.突出民生实事，便民惠企服务提质增效。一是全面推进农村宅基地房地一体确权登记。完成外业测量92085宗、内业40105宗、出证10924宗。二是不动产登记提速提效。完成不动产登记27861件，发放不动产权证书18214本，开具不动产登记证明5879份。延时服务、预约服务，绿色通道、“互联网+不动产登记”服务平台受理登记等多项举措同向发力，不动产登记业务办理时限压缩至2个工作日以内，抵押登记压缩至1个工作日以内，企业群众不动产登记满意度逐步增强。三是集中整治不动产“登记难”问题。历史遗留问题项目小区办证621套、“烂尾楼”项目办证343套、保交楼项目办证1989套，解决城区及乡镇155户历史遗留登记难问题。四是工程建设项目审批制度改革深入推进。办理建设用地规划许可、建设工程规划许可、规划核实验收、出具规划条件607份，核发建设项目用地预审与选址意见书3本。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市自然资源局2024年度收入合计32,744,669.27元。其中：财政拨款收入32,743,533.32元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1,135.95元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少224,878,448.18元，下降87.29%。其中：财政拨款收入减少224,875,751.10元，下降87.29%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加302.92元，增长36.36%。主要原因是：

一是财政拨款基本收入较上年减少3,180,872.48元，下降14.82%，其中：

1.工资福利收入较上年减少1,444,982.58元，下降7.8%，主要原因：2024年我部门减少人员12人，其中：新招录人员2人，调入5人，退休8人，调出10人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少1,444,982.58元。。

2.商品和服务支出收入较上年减少1,001,030.85元，下降45.45%，主要原因：我部门根据政府过紧日子的要求,压减日常公用经费1,001,030.85元。

3.对个人和家庭的补助收入较上年减少692,381.05元，下降100.00%，主要原因是2024年度职工死亡一次性抚恤费、丧葬费减少，导致对个人和家庭补助收入减少692,381.05元。

4.资本性支出收入较上年减少42,478.00元，下降100.00%，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是财政拨款项目收入较上年减少221,694,878.62元，下降93.88%，主要是因工作重心转变，项目资金预算安排大幅减少，如购买城乡建设用地增减挂钩节余指标专项资金减少197,800,000.00元、明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购资金减少19,000,000.00元及历史遗留矿山生态修复治理项目、耕地流出问题排查整改恢复工作及耕地和永久基本农田划定成果核定处置工作项目、地质灾害防治治理等项目资金减少8,075,448.18元。其中：

1.死亡抚恤方面经费收入较上年增加49,920.00元，主要是本部门职工死亡后遗属生活困难补助收入。

2.农业农村生态环境方面经费收入较上年增加1,514,065.67元,其中：腾冲市中和镇东坪等2个社区、荷花等2个镇明郞等2个社区及中和镇大村社区废弃采石场生态修复项目增加经费30,000,00.00元；腾冲市重点生态区历史遗留矿山生态修复项目减少经费1,485,934.33元。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面经费收入较上年减少16,542,500.00元，其中：购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目减少经费20,000,000.00元；卫片执法专项经费减少经费65,200.00元；2023年国土变更调查工作项目减少经费1,446,600.00元；2019年第二批省级切块资金安排的6个小型地灾治理工程项目减少经费1,030,700.00元；明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购项目增加经费6,000,000.00元。

4.其他农林水支出方面经费收入较上年减少147,800,000.00元，主要是购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目减少经费147,800,000.00元。

5.行政运行方面经费收入较上年增加663,755.23元，其中：非税收入执收成本安排的公用经费增加668,755.23元；腾冲市选派干部挂职锻炼相关经费减少5,000.00元。

6.自然资源规划及管理方面经费收入较上年增加588,000.00元，其中：腾冲市国土空间总体规划编制项目增加经费800,000.00元；腾冲市村庄建设边界划定工作项目减少经费50,000.00元；腾冲市多规合一实用性村庄规划项目减少经费70,000.00元；腾冲市乡村风貌建设导则编制项目减少经费50,000.00元；腾冲市明光镇凤凰社区地形图测绘项目减少经费42,000.00元。

7.自然资源利用与保护方面经费收入较上年减少57,293,734.00元，其中：地上附着物和青苗补偿标准工作项目减少经费109,000.00元；耕地流出问题排查整改恢复工作减少经费1,000,000.00元；新一轮基准地价更新工作减少经费106,000.00元；土地供应空间矢量数据整治核查技术服务项目减少经费50,000.00元；购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目减少经费30,000,000.00元；明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购项目减少经费25,000,000.00元；腾冲市明光镇麻栎等4个村土地整治（提质改造）项目减少资金900,500.00元；腾冲市永久基本农田核实整改工作减少经费50,000.00元；5个土地整治项目入库报备拍照举证项目减少经费78,234.00元。

8.自然资源调查与确权登记方面经费收入较上年减少350,024.80元，其中：腾冲市农村不动产确权登记发证项目减少经费200,000.00元；腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查项目减少经费100,000.00元；腾冲市第三次全国国土调查耕地资源质量分类项目减少经费100,000.00元；国土变更调查目增加经费49,975.20元。

9.地质勘查与矿产资源管理方面经费收入较上年减少100,000.00元，主要是矿山储量动态测量工作项目减少经费100,000.00元。

10.其他自然资源事务支出方面经费收入较上年增加136,456.46元，其中：重点项目考核奖励资金增加经费327,824.55元；国家赔偿补助资金减少22,143.09元；全民所有农用地（不含林草湿）资源资产清查价格体系建设项目减少经费60,000.00元；卫片执法专项经费减少109,225.00元。

11.地质灾害防治专项资金收入较上年减少2,560,817.18元,主要上级拨入的地质灾害防治切块资金收入减少。

三是其他收入较上年增加302.92元，主要原因是腾冲市税务局代征个税返还手续费增加302.92元。

二、支出决算情况说明

腾冲市自然资源局2024年度支出合计33,938,496.32元。其中：基本支出18,282,383.34元，占总支出的53.87％；项目支出15,656,112.98元，占总支出的46.13％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少227,550,341.34元，下降87.02%。其中：基本支出减少3,180,272.48元，下降14.82%；项目支出减少224,370,068.86元，下降93.48%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

一是基本支出较上年较减少3,180,272.48元，下降14.82%，其中：

1.工资福利支出较上年减少1,444,982.58元，下降7.8%，主要原因：2024年我部门减少人员12人，其中：新招录人员2人，调入5人，退休8人，调出10人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少1,444,982.58元。。

2.商品和服务支出较上年减少1,001,030.85元，下降45.45%，主要原因：我部门根据政府过紧日子的要求,压减日常公用经费1,001,030.85元。

3.对个人和家庭的补助支出较上年减少692,381.05元，下降100.00%，主要原因是2024年度本单位无职工死亡，导致对个人和家庭补助收入减少692,381.05元。

4.资本性支出较上年减少42,478.00元，下降100.00%，主要原因是单位压缩支出，减少了办公设备购置。

二是财政拨款项目支出较上年减少224,370,068.86元，下降93.48%，主要是因工作重心转变，项目资金预算安排大幅减少，如购买城乡建设用地增减挂钩节余指标专项资金减少197,800,000.00元、明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购资金减少19,000,000.00元及历史遗留矿山生态修复治理项目、耕地流出问题排查整改恢复工作及耕地和永久基本农田划定成果核定处置工作项目、地质灾害防治治理等项目资金减少8,075,448.18元，收入减少导致支出减少。其中：

1.死亡抚恤方面经费支出较上年增加49,920.00元，主要是遗属补助支出。

2.农业农村生态环境方面经费支出较上年增加1,514,065.67元,其中：腾冲市中和镇东坪等2个社区、荷花等2个镇明郞等2个社区及中和镇大村社区废弃采石场生态修复项目支出增加30,000,00.00元；腾冲市重点生态区历史遗留矿山生态修复项目支出减少1,485,934.33元。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面支出较上年减少16,542,500.00元，其中：购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目支出减少20,000,000.00元；卫片执法专项经费支出减少65,200.00元；2023年国土变更调查工作项目支出减少1,446,600.00元；2019年第二批省级切块资金安排的6个小型地灾治理工程项目支出减少1,030,700.00元；明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购项目支出增加6,000,000.00元。

4.其他城乡社区支出方面支出较上年减少246,273.83元，其中：地方配套地质灾害专项资金支出增加22,656.17元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目支出减少268,930.00元。

5.其他农林水支出方面经费支出较上年减少147,800,000.00元，主要是购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目支出减少147,800,000.00元。

6.行政运行方面经费支出较上年增加663,755.23元，其中：非税收入执收成本安排的公用经费支出增加668,755.23元；腾冲市选派干部挂职锻炼相关经费支出减少5,000.00元。

7.自然资源规划及管理方面经费支出较上年增加588,000.00元，其中：腾冲市国土空间总体规划编制项目支出增加800,000.00元；腾冲市村庄建设边界划定工作项目支出减少50,000.00元；腾冲市多规合一实用性村庄规划项目支出减少70,000.00元；腾冲市乡村风貌建设导则编制项目支出减少50,000.00元；腾冲市明光镇凤凰社区地形图测绘项目支出减少42,000.00元。

8.自然资源利用与保护方面经费支出较上年减少59,284,893.64元，其中：地上附着物和青苗补偿标准工作项目支出减少109,000.00元；耕地流出问题排查整改恢复工作支出减少1,000,000.00元；新一轮基准地价更新工作支出减少106,000.00元；土地供应空间矢量数据整治核查技术服务项目支出减少50,000.00元；购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转项目支出减少30,000,000.00元；明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购项目支出减少 25,000,000.00元；腾冲市明光镇麻栎等4个村土地整治（提质改造）项目支出减少900,500.00元；腾冲市永久基本农田核实整改工作支出减少50,000.00元；5个土地整治项目入库报备拍照举证项目支出减少78,234.00元；蒲川户弄土地整治高标准农田建设项目支出减少1,060,448.69元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目支出减少930,710.95元。

9.自然资源调查与确权登记方面经费支出较上年减少350,024.80元，其中：腾冲市农村不动产确权登记发证项目支出减少200,000.00元；腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查项目支出减少100,000.00元；腾冲市第三次全国国土调查耕地资源质量分类项目支出减少100,000.00元；国土变更调查目支出增加49,975.20元。

10.地质勘查与矿产资源管理方面经费支出较上年减少100,000.00元，主要是矿山储量动态测量工作项目支出减少100,000.00元。

11.其他自然资源事务支出方面经费支出较上年增加136,456.46元，其中：重点项目考核奖励资金支出增加327,824.55元；国家赔偿补助资金支出减少22,143.09元；全民所有农用地（不含林草湿）资源资产清查价格体系建设项目支出减少60,000.00元；卫片执法专项经费支出减少109,225.00元。

12.地质灾害防治专项资金支出较上年减少2,998,573.95元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,282,383.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,080,213.07元，占基本支出的93.43％,人均107,422.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,201,570.27元，占基本支出的6.57％，人均7,557.05元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,656,112.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出15,656,112.98元。具体项目开支及开展工作情况：

1.土地整治项目支出3,630,000.00元，主要用于界头镇张家营、界头镇顺河、蒲川乡户弄土地整治高标准农田建设项目及明光麻栎等4个村提质改造项目。

2.地质灾害防治项目支出3,903,863.00元,主要用于芒棒镇大坡村不稳定斜坡滑坡治理项目、清水黄瓜箐二期泥石流治理项目、芒棒镇上营社区万家寨新寨治理项目及中央地质灾害搬迁避让补助资金、省级地质灾害防治资金等支出。

3.腾冲市国土空间总体规划编制项目支出1000000.00元,主要用于腾冲市国土空间总体规划编制支出。

4.国土变更调查工作项目支出49975.20元，用于开展国土变更调查工作项目支出。

5.明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地指标回购资金支出6,000,000.00元，用于购买土地整治项目新增耕地指标资金支出。

6.卫片执法补助经费支出25,775.00元，用于对辖区内国家下发季度土地矿产卫片执法图斑核查、拆除、整改、举证、系统填报和组件工作方面的支出。

7.重点项目考核奖励资金支出327,824.55元，用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

8.非税收入返还安排的项目经费支出668,755.23元，用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

9.遗属补助资金支出49,920.00元，用于本部门职工死亡后遗属生活困难补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出24,937,896.32元,占本年支出合计的73.48%。与上年相比减少212,522,507.01元，下降89.50%，完成年初预算的52.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,617,381.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的94.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本部门人员变动，2024年我部门减少人员12人，其中：新招录人员2人，调入5人，退休8人，调出10人。

9.卫生健康（类）支出1,332,979.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的105.95%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病医保、公务员医疗补助及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本部门人员变动，2024年我部门减少人员12人，其中：新招录人员2人，调入5人，退休8人，调出10人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出157,616.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的8.35%。主要用于地方地质灾害防治资金支出57,616.61元；界头张家营土地整治高标准农田建设项目支出100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是项目等待上级自然资源管理部门会同同级财政等有关部门负责组织完成竣工验收。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出17,983,671.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.11%，完成年初预算的59.96%。主要用于行政运行支出资金 16,050,096.84元；用于自然资源规划及管理支出资金1,000,000.00元；用于自然资源利用与保护支出资金530,000.00元；用于自然资源调查与确权登记49,975.20元；用于其他自然资源事务支出资金353,599.55元；造成预决算差异的主要原因一是年初预算的非税收入执收成本返还的绝大部分公用经费未能支出；二是纳入年初预算的上年结转结余资金，在2024年度因项目等待竣工验收、垫付资金未能收回等原因，导致未能完成年初预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,846,246.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%，完成年初预算的28.89%。主要用于我市地质灾害防治、应急项目治理及大中型地质灾害项目治理；造成预决算差异的主要原因是纳入年初预算的上年结转结余资金，由于地质灾害治理项目项目周期较长，受气候影响较大，当年资金未能形成支出列支，导致未能完成年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,200.00元，决算为188,022.00元，完成年初预算的69.33%；支出决算较上年减少97,826.12元，下降34.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为223,000.00元，决算为159,548.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.86%，完成年初预算的71.55%；公务接待费支出年初预算为48,200.00元，决算为28,474.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.14%，完成年初预算的59.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少99,926.12元，下降38.51%；公务接待费支出决算较上年增加2,100.00元，增长7.96%；具体是国内接待费支出决算28,474.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,100.00元，增长7.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,200.00元，支出决算为188,022.00元，完成年初预算的69.33%；支出决算较上年减少97,826.12元，下降34.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为223,000.00元，决算为159,548.00元，完成年初预算的71.55%；公务接待费支出年初预算为48,200.00元，决算为28,474.00元，完成年初预算的59.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是2024年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为223,000.00元，支出决算数为159,548.00元，较年初预算减少63,452.00元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为223,000.00元，支出决算数为159,548.00元，完成预算的71.55%，较年初预算减少63,452.00元。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为48,200.00元，支出决算为28,474.00元，完成预算的59.07%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围，超标准以及相关公务活动无关的费用，严格监督问责，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少99,926.12元，下降38.51%（；公务接待费支出决算增加2,100.00元，增长7.96%，具体是国内接待费支出决算28,474.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,100.00元，增长7.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算159,548.00元，较上年支出减少99,926.12元，下降38.51%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动。本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为159,548.00元，较上年支出减少99,926.12元，下降38.51%。公务用车运行经费支出减少的原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待支出决算28,474.00元，较上年增加2,100.00元，增加7.96%，公务接待支出增加的主要原因是：接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年我部门无因公出国(境)相关业务发生。

2.购置车辆0辆。2024年我部门未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年我部门无国（境）外公务接待相关业务发生。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市自然资源局2024年机关运行经费支出1,201,570.27元，比上年减少1,043,508.85元，下降46.48%,主要原因是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于我部门机构运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，其中：办公费167,718.50元，水费9,999.20元，电费29,926.01元，邮电费30,000.00元，差旅费99,999.00元，公务接待费9,943.00元，工会经费128,958.76元，公务用车运行维护费85,415.80元，其他交通费用620,610.00元，其他商品和服务支出19,000元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市自然资源局资产总额453,154,768.90元，其中，流动资产355,078,411.46元，固定资产22,900,116.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程74,389,128.70元，无形资产787,112.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,859,684.07元，其中固定资产增加10,308,744.79元。处置房屋建筑物272平方米，账面原值145,122.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋702平方米，账面原值1,116,370.83元，实现资产使用收入317,455.13元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额263,523.00元，其中：政府采购货物支出64,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出199,273.00元。授予中小企业合同金额213,607.20元，其中：授予小微企业合同金额213,607.20元。

四、部门绩效自评情况

2024年腾冲市自然资源局共开展自评项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入财政拨款预算项目9个，财政预算安排32,573,890.54元，编制绩效目标9个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他资本性支出与固定资产增值不对应的原因：本单位的“其他资本性支出”中列支的大部分资金是地质灾害治理及土地整治项目资金，这都不形成我局的固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200301111