第一部分 腾冲市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市自然资源局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源权属纠纷。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件。负责腾冲规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。核发《建设项目用地预审和选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10. 负责地质勘查管理和地质灾害防治工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。组织实施矿产资源勘查。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

12. 负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13. 负责自然资源行政执法监督指导工作。

14. 负责市国土空间规划和土地储备委员会办公室的日常工作。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置10个内设机构，分别是：办公室、人事股、政策法规股、土地审批利用股、确权登记和测绘管理股、规划股、耕地保护股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、财务股。

派出机构19个，分别是：腾越街道自然资源管理所、西源街道自然资源管理所、和顺镇自然资源管理所、荷花镇自然资源管理所、中和镇自然资源管理所、猴桥镇自然资源管理所、界头镇自然资源管理所、曲石镇自然资源管理所、固东镇自然资源管理所、明光镇自然资源管理所、滇滩镇自然资源管理所、芒棒镇自然资源管理所、北海镇自然资源管理所、五合乡自然资源管理所、蒲川乡自然资源管理所、新华乡自然资源管理所、团田乡自然资源管理所、马站乡自然资源管理所、清水乡自然资源管理所。

所属事业单位3个，分别是：腾冲市土地收购储备中心、腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心。

（三）重点工作概述

1. 守住耕地红线底线。一是按照耕林园优化布局方案，对照“三个一批”要求落实好耕地保护工作。二是持续推进10个未竣工验收的补充耕地项目实施及新项目规划，确保耕地数量动态平衡。三是以乡镇（街道）为单位谋划19个全域土地综合整治项目，新增耕地1.9万亩。2026年重点推进猴桥、界头、清水3个全域土地综合整治项目，其余乡镇按时序推进。

2. 提升规划管理水平。一是做好国土空间总体规划修改和维护工作，按程序开展城镇开发边界局部优化，全面完成乡镇国土空间规划，有序完成195个村庄规划的两轮动态优化调整工作。二是按照“一年一体检、五年一评估”要求，做好腾冲市国土空间规划城市年度体检和五年评估工作。三是加快推进腾冲市中心城区及各乡镇国土空间详细规划编制与审批工作，确保“十五五”时期实现城镇开发边界内详细规划全覆盖，2026年完成中心城乡20个单元详细规划编制。

3. 做好土地要素保障。一是坚持“项目跟着规划走、计划指标跟随项目走、分类保障项目用地”的原则，强力保障“十五五”重大项目落实落地。二是稳妥推进农村集体经营性建设用地入市。腾冲市农村集体经营性建设用地1917宗15455.55亩，3年内可入市165宗1916.41亩，稳步推进入市工作。

4. 推进土地储备和出让。一是2026年计划入库储备地块159块，项目126个610.56公顷。计划申报土地储备专项债7个，涉及地块47块257.24公顷，其中闲置储备地块32块60.79公顷，新增土地储备专项债项目4个196.44公顷，计划供应21个项目地块2384.58亩，实现收入122,577万元。

5. 强化矿产资源开发利用。一是完成第五轮矿产资源规划（2026－2030年）编制和审批。新设勘查规划区块10个、空白区拟新设开采规划区块20个（主要以地热为主）。二是完成10个地热矿权（1探矿权、9个采矿权）、2个玄武岩采矿权、7个硅石采矿权出让和登记发证。三是2026年完成腾冲市玛御谷温泉省级绿色矿山申报。

6. 抓好地质灾害防御防治。一是“十五五”期间实施安装150套监测预警设备，在册地质灾害隐患点实现全覆盖技防监测。二是2026年6月底前完成蒲川、曲石、五合3个乡镇164户群众地质灾害避险搬迁工作并通过验收。加快推进五合、团田、新华、蒲川、固东5个乡镇地质灾害治理工程项目及曲石、蒲川、五合3个乡镇164户676人避险搬迁项目，严格执行地质灾害隐患“三查”机制，对在册隐患点进行动态调整，加大地灾项目申报力度。预计申报实施大型地质灾害工程治理项目11个8,530万元，排危除险项目15个900万元。

二、预算单位基本情况

我局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入147,694,338.96元，其中：一般公共预算27,484,338.96元，政府性基金120,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入210,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加244,688.43元，同比增加0.17%，主要原因：一是由于人员变动及工资保险等变动导致一般公共预算拨款收入增加224,688.43元；二是2025年度单位往来资金没有支出，结转至本年度，2026年预计向上争取往来资金20,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入147,484,338.96元，其中:本年收入147,484,338.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入27,484,338.96元，政府性基金预算财政拨款收入120,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加224,688.43元，同比增加0.15%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加224,688.43元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出147,694,338.96元。财政拨款安排支出147,674,338.96元，其中：基本支出19,547,890.96元，与上年对比增加419,568.43元，同比增加2.19%，主要原因是本年度用非税收入执收成本预算安排的基本支出资金较上年增加；项目支出128,126,448.00元，与上年对比减少194,880.00元，同比增加0.15%，主要原因是本年度用非税收入执收成本预算增加，安排的项目支出资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,840,351.84元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤46,548.00元,主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗438,120.86元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗382,624.87元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助605,391.07元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,462.80元，主要用于行政、事业人员工伤保险费支出。

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出59,000,000.00元，主要用于全市征地和拆迁补偿支出。

2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出60,000,000.00元，主要用于全市土地开发前期项目支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出1,000,000.00元，主要用于弥补腾冲市土地收购储备中心办公费240,000.00元，成片开发方案服务费760,000.00元。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行22,058,839.52元,主要用于行政事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费及日常办公运行维护费等相关费用。

2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理733,000.00元，主要用于城镇开发边界局部优化工作经费178,000.00元；村庄规划动态调整项目技术服务工作经费255,000.00元；腾冲市国土空间生态修复规划项目经费300,000.00元。

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用和保护138,000.00元，主要用于腾冲市卫片执法专项经费120,000.00元；生态修复项目审计费18,000.00元。

2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记645,000.00元，主要用于腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查经费70,000.00元；集体土地所有权确权登记成果更新工作技术服务费575,000.00元。

    2200112 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出200,000.00元，主要用于城镇批次建设用地技术服务费。

2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出190,000.00元，主要用于本单位在执法过程中所产生的各种经费。

2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治376,000.00元，主要用于腾冲市地质灾害防治“十五五”规划经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额1,340,300.00元，其中：政府采购货物预算510,400.00元、政府采购服务预算829,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计366,200.00元，较上年增加138,000.00元，增长60.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市自然资源局2026年公务接待费预算为48,200.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待592人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为318,000.00元，较上年增加138,000.00元，增长76.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年较上年无变化；公务用车运行维护费318,000.00元，较上年增加138,000.00元，增长76.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费与上年持平的原因是2025年和2026年均未预算公务用车购置费。

公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因：一是公车使用年限较久，增加公车维护费；二是2025年度公车维修费没有支付，2026年度预算安排增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市自然资源局2026年共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目3个，具体如下：

(一）重点项目一：腾冲市农村不动产确权登记发证项目经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：保障房地一体工作的顺利开展。

（二）重点项目二：腾冲市国土空间生态修复规划项目经费,财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：完成编制腾冲市国土空间生态修复规划，为后续开展国土空间生态修复项目提供支撑，推动生态修复项目更好更有效的实施。

（三）重点项目三：土地收储、出让专项资金,财政预算安排120,000,000.00元，项目绩效目标：用于腾冲土地收储、出让支出，保障腾冲各类用地项目落地，促进腾冲经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2026年机关运行经费安排1,324,671.85元，较上年减少8,441.79元，下降0.63%，主要原因是严格落实贯彻过紧日子精神，压缩机关运转经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2026年委托业务费安排2,852,000.00元，与上年对比增加2,077,000.00元，主要原因：一是2025年本级预算安排的项目偏向工程类，2026年本级财政预算安排的项目全部为服务类项目；二是本年度我局预算的非税收入增加，相应的执收成本也增加，用非税收入执收成本安排了1,625,000.00元的服务类项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市自然资源局资产总额290,573,277.40元，其中，流动资产171,461,371.98元，固定资产20,508,830.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程97,901,685.97元，无形资产701,389.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少162,581,491.51元，其中固定资产增加1,575,746.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入154,611.00元，其中出租资产702平方米，资产出租收入154,611.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表