腾冲县安监局2015年部门预算情况说明

一、主要职能

腾冲县安全生产监督管理局负责全县安全生产工作的综合监督管理；指导、协调和监督各有关单位及部门承担的专项安全监督管理工作；负责全县烟花爆竹生产及经营、危险化学品生产、非煤矿山、在建重点建设项目、其它生产经营单位作业场所职业卫生的安全生产监督管理工作；组织、协调全县安全生产事故的应急救援和调查处理；负责全县安全生产委员会办公室的日常工作。

    二、基本情况

1、股室设立：设立了办公室、矿山安全监督管理股、危化品安全监督管理股、执法监察大队、规划信息股、政策法规股、职业安全健康监督管理股、技术服务中心共8个股室。

2、人员及车辆情况

    人员情况：人员定编为行政职能编制13人、行使行政职能事业编制3人、工勤人员1人、事业人员编制3人，合计20人。退休人员2人。

车辆情况：编制数3辆，实有3辆。

    四、2015年预算收支情况

    2015年部门预算总收入273.14万元，支出273.14万元，收支平衡。2015年部门预算总支出273.14万元，其中：基本支出 273.14万元，项目支出0万元。

三、基本支出情况    

     1、工资福利支出888542.76元

    在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

    2、商品和服务支出1223665.76元

核定标准：公务费核定每人年均 3500元，公务用车运行维护费核定每车年均 3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

    3、个人和家庭补助支出119201.00元

    核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

    （二）项目支出情况

    商品和服务支出400000.00元，其他资本性支出100000元，用于购置办公所需设备。   

    四、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额 21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出13万元。“三公经费”总额比去年同期增2万元，原因如下：一是物价上涨，二是安全生产监管任务依然繁重，公务用车开支依然较大。

                                    腾冲县安全生产监督管理局

                                       2015年1月30日