腾冲市安监局2016年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

            表一、2016年收支总表

            表二、2016年收入预算总表 

            表三、2016年支出预算总表

            表四、2016年一般公共预算支出表

            表五、2016年一般公共预算基本支出表

            表六、2016年项目支出预算表

            表七、政府性基金预算支出表(未汲及)

 有 有有     

     度015                      表八、2016年单位基本情况表（见情况说明）

            表九、公共预算“三公经费”预算支出表（见情况说明）

腾冲市安监局2016年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

腾冲市安全生产监督管理局负责全市安全生产工作的综合监督管理；指导、协调和监督各有关单位及部门承担的专项安全监督管理工作；负责全县烟花爆竹生产及经营、危险化学品生产、非煤矿山、在建重点建设项目、其它生产经营单位作业场所职业卫生的安全生产监督管理工作；组织、协调全县安全生产事故的应急救援和调查处理；负责全县安全生产委员会办公室的日常工作。

股室设立：设立了办公室、矿山安全监督管理股、危化品安全监督管理股、执法监察大队、规划信息股、政策法规股、职业安全健康监督管理股、技术服务中心共8个股室。

    （二）人员及车辆情况

    纳入2016年部门预算编报的单位共1个。部门在职实有人数21人，其中：行政18人，事业2人，工勤1人；离退休人员2人，其中：退休2人；在编实有车辆3辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入245.78万元，其中：财政拨款245.78万元。2016年部门预算总支出245.78万元，其中：基本支出175.78万元，项目支出70万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出175.78万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出70万元，主要用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的100%。具体项目如下： 1.商品和服务经费50万元；2.对企事业单位的补贴10万元；3.资本性支出10万元。）

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额19.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，公务接待费支出11万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少10.45万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费8.55万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0万元；运行维护费8.55万元，比2015年预算减少5.45万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支11万元，主要用于业务往来单位的接待开支，比2015年预算减少5万元，原因：厉行节约。