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腾冲市应急救援大队2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市应急救援大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市应急救援大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成市应急委交办的其它抢险救援任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强队伍建设。根据《保山市森林防火专业扑火队组建方案》（保政办发〔2017〕129号）要求，腾冲市林业局编制了《腾冲市森林防火扑火大队扩建方案》为更好地完成森林火灾预防和扑救任务，结合工作实际，腾冲市应急救援大队在原来核定人员编制30名的基础上，扩建至核定人员编制50名，其中，在原来25名人员的基础上，面向社会公开新招录合同制人员25名，并对新队员进行森林火灾扑救技术知识、技能训练、培训，建设了一支“招之即来、来之能战、战之能胜”的森林防火应急救援队伍。

2、打造培训平台，畅通人员知识更新渠道，为队伍发展注入新鲜血液。注重队伍自身专业素质的提高。每年年初，制定大中队指战员年度培复训计划。根据国家局、省局培（复）训安排，按时组织指挥员参加矿山救护资格培（复）训和矿山救护师资培（复）训。按照《矿山救护规程》规定的培复训内容，组织队员复训，确保每名指战员持证。全年参加全国大中队指挥员师资复训2人，参加省煤监局组织新队员培训1人,复训19人，目前还有25名新队员没有参加培训。

3、开展队伍练兵，通过多频次演习训练，锤炼队伍救援技能。扎实开展业务技能训练。从实战出发，根据大队年初训练计划，2018年共组织安全学习20队次，100人次；政治学习20队次，1000人次；业务理论学习30队次，1500人次；闻警集合20队次，800人次；万米高温训练4队次，80人次；体能训练200队次，1000人次；队列训练20队次，800人次。所有指战员苦练基本功，整体战斗力稳步提升。

4、矿山安全工作有序开展，森林防火工作关口前移，应急救援工作上新台阶。在原来签订协议的基础上，与腾冲7家非煤矿企和腾冲市制药厂续订了救护协议。共组织预防性安全检查12次，为企业提出建议6条，适时提醒企业做好安全生产工作。森林防火工作更加注重护林巡护和宣传教育工作，战前的有效预防与战时的科学扑救有机结合。防火期共参加森林防火巡护300人天次；安全生产街头宣传2次，发放宣传资料1200余份；森林火灾出警8起，参加了腾冲市猴桥镇安全月应急演练和云南腾猴高速公路建设项目隧道坍塌应急救援演练。提高了大队战斗力，收到良好的效果，同时强化了业务专业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市应急救援大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市应急救援大队部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市应急救援大队2018年度收入合计4,047,771.38元。其中：财政拨款收入3,713,771.38元，占总收入的91.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入334,000.00元，占总收入的8.25%。与上年对比收入增加2,012,259.56元；其中财政拨款收入增加1,758,259.56元，增长89.91% ；其他收入增加254,000元，增长317.50%。增加的主要原因是本年新招聘腾冲市森林防火专业扑火队员25人，相应的工资、保险、公务费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市应急救援大队2018年度支出合计3,896,933.23元。其中：基本支出3,386,933.23元，占总支出的86.91%；项目支出510,000元，占总支出的13.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,861,421.41元,增长91.45%。其中：基本支出增加1,651,421.41元，增长95.15%；项目增加210,000元,增长70%。增加的主要原因是本年新招聘腾冲市森林防火专业扑火队员25人，相应的工资、保险、公务费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市应急救援大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,386,933.23元。与上年对比增加1,651,421.41元,增长95.15%；增加的主要原因是本年新招聘腾冲市森林防火专业扑火队员25人，相应的工资、保险、公务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.52%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市应急救援大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510,000元。与上年对比增加210,000元,增长70%；增加的主要原因是本年新招聘腾冲市森林防火专业扑火队员25人相应的应急救援装备、服装购置增加。具体项目开支于购置应急救援装备和应急救援队员的被服装具等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市应急救援大队2018年度一般公共预算财政拨款支出3,713,771.38元,占本年支出合计的95.30%。与上年对比增加1,758,259.56元,增长89.91%；增加的主要原因是本年新招聘腾冲市森林防火专业扑火队员25人，相应的工资、保险、公务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,142,583.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于在职人员和合同制人员的工资福利支出2,688,870.79元；商品和服务支出453,352.59元；对个人和家庭的补助360元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出510,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于应急救援装备和服装的购置。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市应急救援大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000元，支出决算为42,551.52元，完成预算的77.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,551.52元，完成预算的75.10%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度，严格管理公务用车，减少三公经费，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25,562.91元，下降37.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少28,842.91元，下降43.44%；公务接待费支出决算增加3,280.00元，增长190.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度，严格管理公务用车，减少三公经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,551.52元，占88.25%；公务接待费支出5,000.00元，占11.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,551.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,551.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市应急救援工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,000.00元。其中：

国内接待费支出5,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市应急救援大队2018年机关运行经费支出0.00元，腾冲市应急救援大队属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市应急救援大队资产总额3,360,460.62元，其中，流动资产150,838.15元，固定资产3,207,642.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129,174.87元，其中;流动资产增加20,969.87元，固定资产增加108,205.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3360460.62	150838.15	3207642.47	519012.47	439357	0	2249273	0	0	1980	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额616105元,其中：政府采购货物支出616105元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018 年腾冲市应急救援大队共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排510,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市应急救援大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

(二)支出绩效自评

 腾冲市应急救援大队2018年度项目绩效自评报告

1、项目基本情况

2018年腾冲市应急救援大队共实施项目1个，为一般公共预算项目，财政预算安排510,000元，项目名称:购置救援装备及被服装具、办公设备等，主要用于应急救援大队的应急救援装备和队员的被服装具购置支出。

2、项目绩效自评工作开展情况

前期准备：根据项目绩效自评通知，我大队高度重视，及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，认真开展绩效自评，同时，安排人员参加财政组织的绩效自评培训会，对评价工作进行了系统的学习，以便更好地开展绩效自评工作。

组织过程：预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

3、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年腾冲市应急救援大队年初预算项目资金510,000.00元，为基本支出项目。

②项目资金执行情况

 2018年度腾冲市应急救援大队项目资金结转结余情况：截止2018年12月31日，应急大队2018年度项目一般财政拨款项目资金已全部使用完，年末结转结余资金，结转结余率为0元，执行率100%。

③项目资金管理情况

第一，遵守政策法规，执行和组织好班子决议，努力完成年初设立的项目绩效目标。

第二，坚持“中央八项规定”等廉政原则，廉洁勤政，工作以身作则，坚决杜绝将财政资金挪做他用及利用项目实施谋私利的情况发生。

第三，运用科学管理方法，保障项目顺利高效实施。 

第四，抓好安全管理，杜绝三违发生，定期组织抽查检查，查出隐患及时整改。

第五，加强预算决算公示公开，接受各界监督。  

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况：

①数量指标：有效完成2018年度腾冲市应急救援工作，购置一批应急救援装备和应急救援队员的被服装具。

②社会效益指标：应急救援服务满意度指标值100分。

③社会效益：服务对象满意度达到95%，指标完成良好。

根据本单位的部门职能绩效目标，我队2018年度很好的完成了部门绩效目标。

效益指标完成情况：

①社会效益

做好我市的森林防火工作，有利于促进社会进步，有利于社会的安全稳定发展。我大队是一支专业化、规范化，军事化的扑火救援队伍，为全市的森林扑火救援等工作随时准备。

②生态效益

进一步优化我专业大队的森林防火工作，提高专业扑火技术和加强健全防火救援的设备，保障农民群众的生命财产安全。

（3）满意度指标完成情况。

2018年我队在腾冲市年终考核群众满意度抽样调查群众满意率在90%以上。

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年腾冲市应急救援大队无未完成的绩效目标。

5、绩效自评结果

腾冲市应急救援大队2018年绩效自评结果良好。

6、结果公开情况和应用打算

（1）结果公开：自评结果将严格按照财政要求在门户网站上公示公开，接收各界监督。

（2）结果应用：做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的。

7、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作经验

①领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

②加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

③加强预算资金管理制度建设。结合我队工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

④加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（2）问题和建议。

2018年度我队财政项目资金已全部使用完毕，无违纪违规行为发生。

8、其他需说明的问题：无其他需要说明的问题。

（三）项目绩效目标管理

1、未完成的项目绩效目标及其原因分析。

腾冲市应急救援大队2018年度无未完成的项目绩效目标。

2、下一步改进工作的意见及建议。

（1）管理经验：加强预算资金管理，严格做到专款专用。

（2）项目绩效目标修正建议：加强项目绩效目标管理，专人专管。

（3）需改进的问题及措施：项目资金投入不足，影响单位运行保障，影响应急救援工作效率。

（4）其他需要说明的情况：应急救援队伍是一支半军事化救援队伍，需要保障队伍的被服装具和应急救援设备等物资。

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

 1、部门基本情况

（1）部门概况

腾冲市应急救援大队2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

腾冲市应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成市应急委交办的其它抢险救援任务。

（3）部门整体收支情况

①收入情况

腾冲市应急救援大队2018年度收入合计4,047,771.38元。其中：财政拨款收入3,713,771.38元，占总收入的91.75%；其他收入334,000.00元，占总收入的8.25%。与上年对比收入增加2,012,259.56元；其中财政拨款收入增加1,758,259.56元，增长89.91% ；其他收入增加254,000元，增长317.50%。主要原因是本年新招聘腾冲市森林防火专业扑火队员25人，相应的工资、保险、公务费增加。

②支出情况

腾冲市应急救援大队2018年度支出合计3,896,933.23元。其中：基本支出3,386,933.23元，占总支出的86.91%；项目支出510,000元，占总支出的13.09%；与上年对比增加1,861,421.41元,增长91.45%。其中：基本支出增加1,651,421.41元，增长95.15%；项目增加210,000元,增长70%。主要原因分析本年新招聘腾冲市森林防火专业扑火队员25人，相应的工资、保险、公务费增加。

（4）部门预算管理制度建设情况

我队在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后完善了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等各项制度，实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行年初预算，确保保资金使用安全、合规。

在预算执行管理方面，我队严格按照腾冲市财政局预算批复文件要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①目标设定：绩效目标合理明确，目标依据是否充分，是否符合客观实际。

②预算执行：预算完成率，单位本年度预算完成数与预算数的比率。

③预算管理：管理制度健全性，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。预决算信息公开，单位是否按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

④资产管理：固定资产利用率，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。

⑤职责履行：实际完成率，单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。

⑥履职效益：社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接和间接影响。

（3）自评组织过程 

预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

3、评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

②预算配置

单位2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费年初预算安排55,000.00元，较上年增加0%，“三公”经费控制率为100%。政府采购执行率为100%。

（2）过程情况分析

①预算管理情况

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了《单位财务制度》单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。

②资产管理情况

认真贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《单位资产管理制度》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额1128027.74万元，固定资产利用率为100%。

（3）产出情况分析

①数量指标：有效完成2018年度腾冲市应急救援工作，购置一批应急救援装备和应急救援队员的被服装具。

②社会效益指标：应急救援服务满意度指标值100分。

③社会效益：服务对象满意度达到95%，指标完成良好。

根据本单位的部门职能绩效目标，我队2018年度很好的完成了部门绩效目标。

（4）效果情况分析

2018年应急救援工作已按计划完成完成内容包括：

加强队伍建设，扩建至核定人员编制50名，并对新队员进行森林火灾扑救技术知识、技能训练、培训，建设了一支“招之即来、来之能战、战之能胜”的森林防火应急救援队伍。打造培训平台，畅通人员知识更新渠道，为队伍发展注入新鲜血液。注重队伍自身专业素质的提高。开展队伍练兵，通过多频次演习训练，锤炼队伍救援技能。 扎实开展业务技能训练。矿山安全工作有序开展，森林防火工作关口前移，应急救援工作上新台阶。

4、存在的问题和整改情况

我队当年预算执行基本符合财经纪律，无违规违纪情况发生。

5、绩效自评结果应用

做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的。

6、主要经验及做法

（1）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

（2）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（3）加强预算资金管理制度建设。结合我队工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（4）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

7、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

（五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市应急救援大队的其他收入为企业自愿缴入的矿山救护服务费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

监督索引号53052200232901111