监督索引号53052203200501000

第一部分 腾冲市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍 3 支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和市委、市人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全市共统计上报各类生产安全事故18起，死亡18人，其中，工贸行业发生事故1起、死亡1人；建筑施工领域发生事故2起、死亡2人；非煤矿山领域发生事故5起、死亡5人；生产经营性道路交通事故发生9起、死亡9人；农业机械类事故1起、死亡1人，安全生产事故起数和死亡人数同期分别下降了5.3%和14.3%，全市未发生造成不良影响的较大以上生产安全事故。

2022年全市共遭受自然灾害16次，受灾12.43万人次、无因灾伤亡人员，农作物受灾10191.13公顷、绝收637.72公顷，因灾受损民房141间，因灾直接经济损失7,259,860.00元，属于受灾较轻的年份。

全市安全生产形势和自然灾害防治形势保持总体平稳。

1. 突出党建引领凝聚同频共振合力，做好“发展”文章。一是抓基层党建。组织党委理论学习中心组集中学习9次、党委会议33次，党员大会4次、支委会11次，党小组会议33次，开展主题党日12次，班子成员上专题党课8次，及时研究解决安全生产和应急管理方面的突出问题。紧紧围绕“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，开展学习研讨6次，报送简报信息5条。深入学习贯彻党的二十大精神，理论中心组专题学习党的二十大报告1次，支委会传达学习党的二十大报告、讲话2次，党小组会议开展学习6次。二是抓党风廉政建设。开展廉政提醒谈话4次，记录表40余份，节前开展作风建设工作会议7次。组织开展家庭助廉活动一次，组织集中观看警示教育片6次，组织现场警示教育1次。三是抓意识形态工作。签订意识形态工作责任书21份，先后召开党委会专题意识形态工作2次，召开意识形态工作专题会2次，开展分析研判3次。

2. 不断强化重点行业领域安全生产，做好“监管”文章。一是压紧安全生产领导责任。研究制定党政领导干部安全生产重点工作清单，强化领导责任，持续开展问题导向式履责情况推磨检查，促进各属地及行业主管部门履职尽责。二是紧盯重点行业责任。针对建筑、矿业、交通等事故多发重点行业领域，督促有关部门和单位加大安全监管力度，保持打非治违高压态势，提高执法的针对性和权威性，坚决纠正有法不依、执法不严现象，通过严格执法倒逼企业落实主体责任。三是跟进任务落实进度。拟定安全生产责任清单，明确有关部门的安全监管职责；要求各责任单位每月定期报送安全生产防范化解重大风险分析研判报告，为防范化解重大风险有效开展提供有力支撑。全年共开展各类安全检查640次，检查单位1845家，排查整治各类安全隐患2600余条，下发整改通知书214份。

3. 积极推进各部门协调配合，做好“联动”文章。建立安全生产联合检查制度，由安委办牵头，联合相关部门对重点领域定期进行安全隐患排查。深入辖区内非煤矿山企业、烟花爆竹生产经营、加油站、敬老院、学校、超市和在建施工工地等场所，实行“横向到底、纵向到边”的拉网式排查，在检查中发现安全隐患当场下达整改通知书责令立即整改或限期整改，做到安全检查全覆盖、无缝隙、零容忍。紧抓安全生产“牛鼻子”，深化执行“事前、事中、事后”工作方法，切实落实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任“三个责任”，一项一项地排查安全隐患，一项一项地落实整改措施，坚持底线思维，增强忧患意识，坚决防范和遏制各类事故发生，夯实腾冲市安全发展、高质量发展的基础。

4. 不断加大安全生产监管执法力度，做好“执法”文章。全面推行执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，有效规范行政监督检查、行政处罚、行政许可等执法行为。不断加大非煤矿山重大风险管控力度，始终保持非煤矿山“打非治违”高压态势。强化对危险化学品全过程全链条安全管理，充分发挥危险化学品领域安全防控监测信息系统功能作用。进一步做好工贸八大行业领域企业安全生产风险辨识管控和分级分类监管工作。

5. 全面做好防灾减灾工作，做好“防灾”文章。持续做好全国第一次自然灾害综合风险普查工作，不断完善全市应急避难场所标识牌建设等。汛期共组织排查水库49座处、重点堤防27处，堤防险段21处，水闸15座等，发现隐患10处，完成整改8处、落实措施2处。积极争取森林防火资金，按照市级不少于50万、乡镇（街道）不少于5万的标准储备防灭火物资及装备，已争取消防安全及森林草原防灭火专业扑火队伍技能培训、提升火灾救援指挥装备现代化建设、直升机停机坪（3个点）等建设项目，争取资金2000余万元，不断提升森林火灾综合防救能力。2022年共安排各级救灾资金731.45万元，发放救灾物资棉被2000床、棉大衣1450件，救助受灾群众52451人次。共投入资金144.35万元为全市144350户农户住房投保农村民防灾害保险。同时，共有125268户群众自愿交纳保费7,435,800.00元为本户住房进行投保。全年共理赔因保险事故受损住房群众1987户，赔款7,557,700.00元。同时，我们全力做好疫情防控应急物资保障工作，及时调拨各类应对疫情防控应急物资2万余件。

6. 抓实应急演练和应急救援工作，做好“应对”文章。加强值班值守，严格执行领导干部在岗带班、重要岗位24小时值班制度，出现突发情况第一时间有力处置。进一步完善应急预案和规划体系，制定下发了腾冲市“安全生产”、“防灾减灾”“十四五”规划和腾冲市总体应急预案、自然灾害预案、安全生产预案、地震预案、危化、矿山、工贸等专项预案。同时强化应急演练，做好救援队伍、物资、装备等各项应急准备工作。先后组织开展森林火灾演练、古镇消防演练等联合演练7余次，统筹抓好防汛抗旱、综合维稳、森林防灭火抢险救援、新冠肺炎疫情防控卡点执勤、后勤应急救援物资采购调度发放、核酸检测、疫苗接种等工作。全市应急管理系统（应急大队、消防大队、森防中队）共出动救援人员6000余人次，累计开展应急救援处置650余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：基层党建办公室；办公室；应急指挥中心；风险监测和综合救灾减灾股；火灾救援管理股；水旱、地质灾害救援管理股；危险化学品安全监督管理股；非煤矿山安全监督管理股；工贸行业安全监督管理股；安全生产执法监察大队；政策法规和科技信息股；装备财务股。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市应急管理综合行政执法大队,为今年新增单位，变动原因：根据腾机编字〔2022〕103号文件组建腾冲市应急管理综合行政执法大队，作为腾冲市应急管理局所属事业单位。

2.腾冲市应急救援大队

（二）决算单位构成

纳入腾冲市应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个和其他事业单位0个。即：腾冲市应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市应急管理局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员19人），事业人员23人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市应急管理局部门2022年度收入合计35,156,620.91元。其中：财政拨款收入35,011,860.91元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入144,760.00元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计增加3,872,891.26元，增长12.38%。其中：财政拨款收入增加3,728,131.26元，增长11.92%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增144,760.00元。主要原因是:一是新冠肺炎疫情防控经费上级补助比上年增加5,441,300.88元，主要用于4个边境乡镇集中隔离医学观察点的建设费用，疫情防控物资采购费用及市级各集中隔离医学观察点、保安服务费、医废处理费、人员转运费用等；二是上年度往来款收入未计入其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市应急管理局部门2022年度支出合计35,333,409.04元。其中：基本支出12,384,930.49元，占总支出的35.05%；项目支出22,948,478.55元，占总支出的64.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,508,230.90元，下降13.49%。其中：基本支出增加348,682.96元，增长2.90%；项目支出减少5,856,913.86元，下降20.33%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析:一是2022年我单位增加事业人员2人，人员支出增加，其中：8月从滇滩镇政府调入1人，从曲石镇政府调入1人，导致本部门今年基本支出增加125,134.83元。二是“十四五”规划编制技术服务费、防灾减灾宣传、应急物资搬运拉运等其他支出增加223,548.13元。三是受经济下行影响新冠肺炎疫情防控经费支出比上年减少6,056,776.41元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,384,930.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,122,095.86元，占基本支出的89.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,262,834.63元，占基本支出的10.20％。人均支出213,533.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,948,478.55元。其中：基本建设类项目支出9,180,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新冠肺炎疫情防控防治专项资金支出19,802,689.00元，主要用于建设4个边境乡镇集中隔离医学观察点；结合疫情防控需要，适时采购、储备、调拨疫情防控物资；负责市级各集中隔离医学观察点、保安服务费、医废处理费及人员转运费用的结算工作。

2.省级森林防火补助经费支出150,000.00元，主要用于森林防火宣传、扑救，采购森林防灭火装备设备，森林防灭火装备库维修改造等。

3.安全生产转移支付专项资金支出263,989.55元，主要用于全市安全生产督查检查、隐患排查、宣传教育培训、生产安全事故处置等。

4.购置应急救援服、防火服及被褥补助资金支出310,000.00元，主要用于购买应急救援服230套、防火服50套。

5.自然灾害防治体系建设补助资金支出410,000.00元，主要用于委托第三方完成全市自然灾害综合风险普查工作。

6.自然灾害救助专项资金支出281,300.00元，主要用于购置政府储备救灾物资。

7.中央自然灾害救灾(抗旱)专项资金支出75,000.00元，主要用于购置抗旱设备。

8.火灾救助补助资金支出114,000.00元，主要用于全年火灾事故受灾户的救助。

9.民房灾害保险补助资金支出1,443,000.00元，主要用于农村民房灾害保险政府补助配套资金，共补助144,300户。

10.财政代管资金支出98,000元，主要用于“十四五”规划编制技术服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,011,860.91元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少3,829,779.03元，下降9.86%，主要原因分析:一是因工作重心转变，我单位2022年项目支出比上年减少3,954,913.86元，其中，新冠肺炎疫情防控经费支出减少4,056,776.41元，新增森林防火补助经费150,000元，新增采购应急救援服及防火服经费310,000元。二是2022年我单位增加事业人员2人，人员支出增加，其中：8月从滇滩镇政府调入1人，从曲石镇政府调入1人，导致本部门今年基本支出增加1,262,834.63元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出801,187.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出801,187.20元。

9.卫生健康（类）支出20,450,028.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.41%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出19,802,689.00元；行政单位医疗357,713.33元；事业单位医疗80,869.26元；公务员医疗补助缴费支出208,756.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于林业草原防灾减灾支出150,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13,610,645.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.87%。主要用于一是应急管理事务支出11,286,845.23元，其中：行政运行5,989,828.21元，安全监管事务263,989.55元，事业运行3,857,321.50元，其他应急管理支出1,175,705.97元。二是自然灾害防治支出410,000.00元。三是其他自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助281,300.00元。四是其他灾害防治及应急管理支出1,632,500.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为226,000.00元，支出决算为70,526.42元，完成年初预算的31.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算64,581.42元，占总支出决算的91.57%；公务接待费支出决算5,945.00元，占总支出决算的8.43%，具体是国内接待费支出决算5,945.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为226,000.00元，支出决算为70,526.42元，完成年初预算的31.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为64,581.42元，完成年初预算的32.95%；公务接待费支出决算为5,945.00元，完成年初预算的19.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为196,000.00元，支出决算数为64,581.42元，完成预算的32.95%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为196,000.00元，支出决算数为64,581.42元，完成预算的32.95%。支出决算数小于预算数的主要原因：受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，未支付下半年公务用车修理费。

3.2022年公务接待经费支出预算为30,000.00元，支出决算为5,945.00元，完成预算的19.82%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门认真贯彻落实“过紧日子”的政策要求，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66,447.70元，下降48.51%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少62,309.70元，下降49.10%；公务接待费支出决算减少4,138.00元，下降41.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算64,581.42元，较上年支出减少62,309.70元，降幅49.10%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为64,581.42元，较上年减少62,309.70元，降幅49.10%。公务用车运行经费支出减少的原因：受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，未支付下半年公务用车修理费。

3.2022年公务接待支出决算5,945.00元较上年减少4,138.00元，下降41.04%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展安全生产督查检查、防灾减灾救灾、森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产督查检查、防灾减灾救灾、森林防灭火、防汛抗旱等应急管理工作中产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市应急管理局部门2022年机关运行经费支出1,039,286.50元，比上年减少644,867.71元，下降38.29%,主要原因一是受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，未支付第四季度办公经费。二是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，严格支出报销审核，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市应急管理局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费43,917.64元；水费5,544.80元；电费25,809.72元；邮电费15,046.46元；差旅费33,935.50元；维修（护）费600.00元；公务接待费5,945.00元；劳务费54,359.92元；委托业务费129,600.00元；工会经费154,053.04元；公务用车运行维护费64,581.42元；其他交通费用467,025.00元；其他商品和服务支出10,288.00元;办公设备购置28,580.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市应急管理局部门资产总额18,943,272.96元，其中，流动资产4,211,689.63元，固定资产14,729,602.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,981.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641,089.62元，其中固定资产增加54,906.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产110项，账面原值261,650.88元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,775,663.31元，其中：政府采购货物支出86,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,688,963.31元。授予中小企业合同金额1,775,663.31元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200501111