腾冲市退役军人事务局2020年部门

预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市退役军人事务局2020年部门预算表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3、指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

7、负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9、组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

腾冲市退役军人事务局是独立核算行政机构。下设办公室、党建办、思想政治权益维护股、拥军优抚褒扬纪念股、移交安置军体股、退役军人服务中心、烈士陵园等7个股室。2019年末编制人数16人，实有人数20人。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的十九大、“两学一做”精神。以忠诚、干净、担挡活动为契机、加强学习政治理论和业务知识，继续组织职工进行业务培训，不断提升自身的综合素质；争取年内开一次退役军人现场招聘会。继续抓好单位党建、党风廉政建设工作，进一步落实党风廉政建设责任制；继续开展家庭助廉、关心职工的各种学习教育活动；抓好抓实单位外借人员的管理和教育；抓实、抓好挂钩村脱贫攻坚工作；扎实推进194名退役士兵社会保险接续工作；严格落实退役军人安置就业政策；切实做好自主择业军转干部管理服务工作；妥善做好企业军转干部解困稳定工作；全面开展优抚工作；弘扬红色精神，有力推进褒扬纪念工作；聚合多方力量，争创全国双拥模范城；强化上下联动，着力建设服务体系；妥善做好涉军信访维稳工作；完成市委、市政府及保山市退役军人事务局交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

退役军人事务局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，事业编制9人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1594.58万元，其中：一般公共预算财政拨款753.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转841.01万元（上年结转资金由腾冲市民政局、腾冲市人力资源和社会保障局划转）。

本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1594.58万元，其中:本年收入753.57万元，上年结转841.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753.57万元（本级财力753.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1594.58万元。财政拨款安排支出753.57万元，其中：基本支出739.57万元，本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，没法对比。；项目支出14万元，本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

基本支出情况。基本支出739.57万元，其中：工资福利支出480.02万元，占基本支出的64.9%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出30.33万元，占基本支出的4.1%，对个人和家庭补助支出229.22万元，占基本支出的31%。本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

项目支出情况。项目支出14万元。其中：本年本级财力安排14万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

上年结转安排的支出841.01万元。本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。具体为其他一般公共服务支出1.49万元；死亡抚恤21.8万元；伤残抚恤251.83万元；在乡复员、退伍军人生活补助246.29万元；其他优抚支出168.65万元；退役士兵安置5.15万元；退役士兵管理教育111.02万元；军队转业干部安置6.97万元；其他退役安置支出11.96万元；拥军优属13.08万元；其他社会保障和就业支出2.68万元。主要原因：上年结转资金按照权责发生制由市财政局另文下达，不在2020年部门预算中反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出27.21万元，主要用于养老保险缴费；

“2080899款”其他优抚支出58万元，主要用于重点优抚对象的春节、八一慰问；

“2080905款”军队转业干部安置44.22万元，主要用于企业军转干部春节慰问经费、企业军转干部生活困难补助经费、企业军转干部体检费等；

“2080999款”其他退役安置支出115万元，主要用于部分退役士兵社会保险问题养老保险费、部分退役士兵社会保险问题医疗保险费财政代缴部分；

“2082801款”行政运行214.89万元，主要用于行政人员工资福利及日常办公运行维护费等费用；

“2082804款”拥军优属23万元，主要用于春节、八一慰问驻腾部队经费、烈士陵园管理服务工作经费、双拥工作经费；

“2082850款”事业运行75.65万元，主要用于事业人员高工资福利及日常办公运行维护费等相关费用；

“2101101款”行政单位医疗130.75万元；

“2101102款”事业单位医疗5.32万元；

“2101103款”公务员医疗补助59.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出739.57万元，项目支出14万元）。

1、301工资福利支出479.98万元。

其中30101基本工资75.29万元（其中：基本支出75.29万元）；

30102津贴补贴88.37万元（其中：基本支出88.37万元）

30103奖金54.37万元（其中：基本支出54.37万元）；

30107绩效工资38.44万元（其中：基本支出38.44万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费27.21万元（其中：基本支出27.21万元）；

30110职工基本医疗保险缴费15.23万元（其中：基本支出15.23万元）；

30111公务员医疗补助缴费59.53万元（其中：基本支出59.53万元）；

30112其他社会保障缴费121.57万元（其中：基本支出121.57万元）。

2、302商品和服务支出44.34万元。

其中30201办公费15.24万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出8.5万元）；

30207邮电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）；

30211差旅费5万元（其中：基本支出3万元，项目支出2万元）；

30213维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元）；30215会议费2万元（其中：基本支出2万元）；

30217公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）；

30228工会经费3.56万元（其中：基本支出3.56万元）；

30231公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）；

30239其他交通费11.91万元（其中：基本支出11.91万元）；

30299其他商品服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元）；。

3、303对个人和家庭的补助229.22万元。

其中30305生活补助114.22万元（其中：基本支出114.22万元）；

30307医疗补助55万元（其中：基本支出55万元）；

30311代缴社会保险费60万元（其中：基本支出60万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金39.31万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，上年没有做过预算，没法对比。

（一）因公出国（境）费

腾冲市退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

（二）公务接待费

腾冲市退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加2.85万元，增长（下降）100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加2.85万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为：本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：义务兵家庭优待金

项目绩效：缓解义务兵家庭经济压力，鼓励适龄青年踊跃参军，营造拥军崇军氛围。

绩效指标：数量指标=264人

社会效益指标：缓解义务兵家庭经济压力，鼓励适龄青年踊跃参军，营造拥军崇军氛围。

满意度指标：大于等于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局2020年机关运行经费安排44.45万元，本单位为2019年3月份机构改革时才成立的单位，无上年数据，没法对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市退役军人事务局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表