腾冲市军队离退休干部管理所

2020年部门预算公开

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市军队离退休干部管理所2020年部门预算表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照腾冲市委市政府、退役军人事务局关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面管理服务军队离退休干部管理所行政工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。组织军队离退休干部参加学习，努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们生活丰富多彩，愉快安度晚年。

（二）机构设置情况

腾冲市军队离退休干部管理所是独立核算事业单位。办公室、财务室2个股室。2019年末编制人数6人，实有人数6人。

（三）重点工作概述

围绕地方市委市政府、退役军人事务局年初工作计划和财务预算做好本年度的工作，根据预算安排，单位职责，圆满完成各项工作任务，认真落实离退休干部的生活待遇和政治待遇，组织老干部开展有益于身心健康的文体活动和各项政策法规、时事政治的学习。

二、预算单位基本情况

纳入部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休5人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入207.43万元，其中：一般公共预算财政拨款82.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转124.93万元。

与上年对比收入增加15.13万元，一般公共预算收入增加15.13，2020年一般公共预算收入较上年增加，主要是在职人员工资福利较上年增12.46万元，1984年以前移交地方政府的军队离退休干部及无军籍职工工资较上年增加2.67万元。增减原因为：工资的自然增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入207.43万元，其中:本年收入82.5万元，上年结转124.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.5万元（本级财力82.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政预算拨款收入增加15.13万元，增幅22.44%增长原因为工资的自然增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出207.43万元。财政拨款安排支出82.5万元，其中：基本支出82.5万元，与上年对比增加15.13万元，主要原因工资自然增长。

基本支出情况。基本支出82.5万元，其中：工资福利支出66.54万元，占基本支出的80.65%；其他商品和服务支出0.11万元，占基本支出的0.14%，对个人和家庭补助支出15.85万元，占基本支出的19.21%。基本支出变动原因如下：

1、在职人员工资福利较上年增12.46万元，与上年对比增加18.49%，增加原因为：工资的自然增长。

2、1984年以前移交地方政府的军队离退休干部及无军籍职工工资较上年增加2.67万元。与上年对比增加3.96%，增加原因为：工资的自然增长。

上年结转安排的支出124.93万元。与上年对比减少115.68万元，减幅48.07%，主要原因为上级预拨2020年老干部工资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080902军队移交政府的离退休人员安置15.85万元；主要用于离退休人员的离退休费；

2、2080903军队移交政府离退休干部管理机构43.28万元；主要用于在职人员津贴、绩效工资、工伤保险、失业保险及退休人员公用经费等

3、2080805机关事业单位基本养老保险支出7.53万元，主要用于在职人养老保险;

4、2101102事业单位医疗4.82万元；主要用于交事业单位医疗；

5、2101103公务员医疗补助11.01万元，主要用于交公务员医疗。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出66.55万元。

其中30102津贴补贴11.75万元（其中：基本支出11.75万元）

30103奖金1.85万元（其中：基本支出1.85万元）；

30107绩效工资29.19万元（其中：基本支出29.19万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元（其中：基本支出7.53万元）；

30110职工基本医疗保险缴费4.82万元（其中：基本支出4.82万元）；

30111公务员医疗补助缴费11.03万元（其中：基本支出11.03万元）；

30112其他社会保障缴费0.38万元（其中：基本支出0.38万元）。

2、302商品和服务支出0.11万元。

其中30299其他商品服务支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元）；。

3、303对个人和家庭的补助15.85万元。

其中30302退休费15.85万元（其中：基本支出15.85万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金4.32万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少3.74万元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市军队离退休干部管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0×%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市军队离退休干部管理所2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少2万元，下降80%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

增减变化原因：本单位严格执行公务接待相关制度,依据上年支出金额做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市军队离退休干部管理所2020年公务用车运行维护费为3.5万元，较上年减少1.74万元，下降33.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少1.74万元，下降33.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:本单位严格按照公务用车相关规定出车，坚决杜绝私车公用、违规使用公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，本单位的各项公用经费均属上级拨款。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市军队离退休干部管理所2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表