腾冲市军队离退休干部管理所    

2019年度单位决算  

目  录  

第一部分腾冲市军队离退休干部管理所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2019年度单位决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2019年度单位决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分名词解释  

  
       第一部分腾冲市军队离退休干部管理所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

按照党委政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面落实军队离退休干部管理服务工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们的生活丰富多彩，愉快的安度晚年。本单位属于独立核算机构。  

（二）2019年度重点工作任务介绍    

一是制订了学习计划，坚持每月1日集中学习一次，学习党的方针、路线、政策和科普知识、法律知识、时事政治等；  

二是春节、八一等重大节日都召开座谈会。  

三是组织老干部参与腾冲重大政治活动，退休干部朱天忠、杨祖甲、何绍毅、陈发富、李绍天五位老干部参加了腾冲市委全会，为腾冲发展建言献策，既发挥了老干部的余热，也体现了老干部政治待遇真正落到实处。  

四是创新学习机制。结合我单位军休人员实际情况，将未能到单位人员的学习资料送到家中，方便其学习生活,做到学习教育全覆盖。  

五是严格执行有关生活待遇的政策，抓好落实，按时足额发放军休干部的离退休费和各项生活补贴；按照增资文件及时核算和发放增资资金，并认真做好各项增资的解读工作，让每一位老干部清楚自己的各项待遇；  

六是实行工作人员包片服务制度，老干部生病，及时送医就诊，或进行医院探访回访，安排专人为他们办理住院及出院各项手续，医疗互助；定期组织老干部到人民医院体检科进行体检，做好防病治病工作；  

七是为老干部设立麻将室，组织门球、桥牌、地掷球、象棋队伍，并参加各项运动会。2019年，腾冲市老年运动会门球得第三名，桥牌第三名，地掷球第三名；保山市军队离退休干部体育比赛成功举行，各项比赛均取得好成绩；参加滇西八州市军休系统门球联赛获得好成绩；云南省“夕阳红”杯军休文艺体育比赛在临沧举行，所有参赛项目均取得好成绩。各项活动的开展得到各级领导的赞赏，让老干部老有所乐，健康生活。  

八是每月组织老干部外出活动1—2次，到腾冲及附近州市参观学习，既强身健体又愉悦身心，每年组织老干部一次到省外学习。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市军队离退休干部管理所2019年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市军队离退休干部管理所是全额拨款的事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市军队离退休干部管理所2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是人员情况：2019年末军干所有编制数6人，为事业编制。在职人员6人，退休职工3人。军队离退休干部、军工、退休士官共31人。其中：离休5人，退休26人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2019年度单位决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市军队离退休干部管理所2019年度收入合计5,670,639.57元。其中：财政拨款收入5,670,639.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了211,044.77元,增加3.87%，主要原因是老干部离退休费增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市军队离退休干部管理所2019年度支出合计6,827,414.78元。其中：基本支出6,760,404.82元，占总支出的99.02%；项目支出67,009.96元，占总支出的0.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1,135,300.29元,增加19.95%,主要用于2019年根据上级文件要求增加老干部18个月的离退休费。  

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,760,404.82元。与上年对比增加1，434,492.09元，增加26.93%主要用于2019年根据上级文件要求增加老干部18个月的离退休费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.47%。  

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,009.96元。与上年对比减少了299,191.8元，减少81.7%，主要原因为2019年没有特定的项目。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市军队离退休干部管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出6,827,414.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了1,367,819.98元，增加了25.05%，主要原因是2019年根据上级文件要求增加老干部18个月的离退休费。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出6,696,871.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.09%。主要用于支出明细如下:机关事业单位基本养老保险缴费支出77，373.92元;军队移交政府的离退休人员安置支出5,318,404.76元；军队移交政府离退休干部管理机构支出1,301,092.97元。  

9.卫生健康（类）支出130,543.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于事业单位医疗:35,716.25;公务员医疗补助:94,826.88元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市军队离退休干部管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77，400元，支出决算为37,352.64元，完成预算的,48.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,199.64元，完成预算的100.57%；公务接待费支出决算为2,153.00元，完成预算的5.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格厉行节约，按照公务接待相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标接待；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车动行费用。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,569.87元，下降20.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,287.13元，增长3.80%；公务接待费支出决算减少10,857.00元，下降83.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因一是严格厉行节约，按照公务接待相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标接待；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车动行费用。公务用车购置及运行费支出增加主要是公务用车使用时间长，增加修理费。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,199.64元，占94.24%；公务接待费支出2,153.00元，占5.76%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出35,199.64元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出35,199.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务军休人员用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2,153.00元。其中：国内接待费支出2,153.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待办理军队交接离退休人员相手续人员发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市军队离退休干部管理所2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市军队离退休干部管理所单位资产总额8,503,315.73元，其中，流动资产2,273,576.08元，固定资产6,229,738.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,267,199.99元，其中;流动资产减少726,175.32元，固定资产减少541,024.67元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、单位绩效自评情况  

腾冲市军队离退休干部管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。单位绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

单位绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。