腾冲市退役军人事务局2021年  

单位预算编制说明  

附件1：  

腾冲市退役军人事务局预算公开目录  

第一部分 腾冲市退役军人事务局单位2021年单位预算编制说明  

第二部分 腾冲市退役军人事务局单位2021年单位预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

附件2：  

腾冲市退役军人事务局预算公开说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1、贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。  

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。  

3、指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。  

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。  

5、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。  

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。  

7、负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。  

8、贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。  

9、组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。  

10、加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。  

（二）机构设置情况  

设置独立编制行政机构1个，独立核算行政机构1个。编制人数16人，2019年末实有人数21人。  

（三）重点工作概述  

1、严格政策执行，落实优抚对象待遇。截至2020年12月31日，腾冲市健在退役士兵和其他优抚对象13207 人，其中军队离退休干部和退休士官31人；军转干部543人(自主择业114人、企业军转干部95人、计划分配转业干部334人）；退役士兵11,103人；现役军人1,355人；无军籍离退休退职工37人；三属138人。一是军休干部服务保障。2020年，我局全面落实军休人员政治待遇和生活待遇，完善了军干所办公楼灯光亮化，配备军休人员理疗室，购置配套理疗设备，年内共接收了2名军休干部。二是自主择业军转干部管理服务。2020年，分别在春节和“八一”建军节前夕组织自主择业军转干部节日慰问活动；组织77名军转干部参加第16期职工医疗互助活动，缴纳职工医疗互助金9,570元。三是企业军转干部解困维稳。2020年，我局积极开展节日走访慰问，共发放慰问金287,500元；制定了《腾冲市企业军转干部慰问、救助办法》；发放解困补助金人数100人，资金共计2,045,827.32元；组织健康体检，使用经费48,490.17 元；进行个案救助2人，发放个案救助金4,000元，慰问生病、去世人员9人，发放慰问金9,000元。四是重点优抚对象待遇落实。2020年，新增重点优抚对象293人，死亡减员478人，截止2020年12月底，我市共有重点优抚对象5725人，共安排优待抚恤经费48,456,300元。2020年8月，云南省荣军医院到腾冲市北海乡、清水乡开展2020年度“爱心献功臣、拥军显真情”巡回医疗活动，共诊疗128名重点优抚对象。五是现役军人家属待遇落实。2020年，对264人次义务兵家属进行了优待，共发放优待金2,904,000元；发放罗正强因公牺牲一次性经济补助924,960元；为8名现役军人家属工作调动提供帮助；协调了32名驻腾军警子女入学、入托问题。  

2、抓实褒扬纪念，弘扬红色精神。一是崇军氛围浓厚。“春节”、“八一”期间腾冲市委、人大、政府、政协领导带队，全市18个乡镇（街道）、220个村（社区）到各驻腾部队、部分优抚对象家中进行走访慰问送温暖，共支出经费2,265,000元。2020年评选“最美退役军人”保山市级2人，腾冲市级4人。对在疫情防控一线和执行重大任务官兵进行了入户走访慰问，对驻扎在边防及任务部队现役军人家属发放了医疗箱71个；协调相关部门共同对在“火神山”抗疫一线、边境执行任务的官兵入户褒扬。发放现役军人立功受奖奖励金43人次，发放慰问金84,800元。对1048人次的困难退役军人进行了资金援助和医疗救助，发放救助资金2,302,500元。二是烈士纪念有效。2020年4月初，对烈士陵园步道、保安亭等基础设施进行了新建改造。研究拟定了烈士陵园提质改造规划，向上争取1,000,000元用于阶段性改造。疫情期及时关闭陵园，定点定时对园区进行消毒。隆重举办“9·30”烈士公祭活动，市级四大班子领导率市直各部委办局领导、各人民团体领导、老战士代表、烈属代表、驻腾军警、少先队员等共200余人参加活动，并牵头对烈属进行慰问，全市共慰问烈属102户，支出慰问金102,000元。  

3、强化工作合力，抓实安置就业。2020年腾冲市共接收退役军人105人，其中：计划分配军转干部6人，自主择业军转干部3人，政府安排工作退役士兵25人，自主就业退役士兵71人，发放自主就业一次性经济补助金808,000元。25名政府安排工作退役士兵现场选择接收单位12家，岗位25个。计划分配军转干部安置在6家市直机关单位。  

4、强化部门联动，推进社会保险接续。认真开展2020年社会保险接续补缴工作。截止7月30日，受理人数262人，养老保险缴费完成166人，缴费金额4,929,600元；医疗保险缴费完成17人，缴费金额556,000元。受理办结率为100%。  

5、注重关口前移，妥善做好涉军信访维稳工作。2020年，对全市涉军群体信访矛盾纠纷进行了大排查大调处工作，开展了我局干部职工与18个乡镇35名困难退役军人“结对子”常态化联系。2020年接待上访优抚对象700余场2,800余人次，年内确保了涉军信访群体“北京不去、省上不聚、区域不串、网上不炒”，全年涉军群体安全稳定。  

6、立足工作实际，调动创先争优积极性。2020年，腾冲市退役军人事务局被评为保山市园林单位、腾冲市文明单位。  

7、主动搭台，促进退役军人就业创业工作。按照“六保”、“六稳”工作要求，积极搭建退役军人就业创业平台，扎实开展退役军人就业创业培训，适时开展好退役军人专场招聘会。代表我市参加云南省退役军人创业创新大赛的企业，分别获得省赛一、二、三等奖的佳绩、单位荣获保山市第二届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛组织奖。同时，退役军人服务体系建设工作在保山市率先完成，承办召开了保山市退役军人服务体系建设工作推进会。10月15日在云南启迪军创（腾冲启迪K栈众创空间）举行“腾冲市退役军人就业创业园”“腾冲市退役军人培训（实习）基地”授牌仪式，成为云南首个县域退役军人就业创业园。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，事业编制9人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入14,263,645.08元，其中：一般公共预算14,263,645.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少1,682,148.94元，下降了10.55%，主要原因分析我单位的自主择业军转干部医保减少了。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入 14,263,645.08元，其中:本年收入6,5375,64.61元，上年结转收入7,726,080.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,537,564.61元（本级财力6,537,564.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少1,682,148.94元，下降了10.55%，主要原因分析我单位的自主择业军保险减少了。  

四、预算单位支出情况  

2021年单位预算总支出14,263,645.08元。财政拨款安排支出6,573,564.61元，其中：基本支出4,861,930.61元，与上年对比减少2,749,546.68元，主要原因是2020本级财政安排的项目资金放入项目上，减少基本上的支出；项目支出1,675,634元，与上年对比增加了1,535,634元，主要原因分析2020年放入基本上的专款2021年放入到项目上。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

“2080505款”支出281,444.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080801款”570,000元，主要用于死亡抚恤支出；“2080802款”2,289,796.25元，主要用于伤残抚恤支出；“2080803款”1,290,000元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；“2080804款”715,670.5元，主要用于烈士陵园维修维护支出；“2080899款”1,518,328.58元，主要用于其他优抚支出；“2082899款”132,778.7元，主要用于企业军转干部生活困难支出；“2080901款”182,100元,主要用于退役士兵安置支出； “2080904款”485,830元，主要用于退役士兵管理教育支出；“2080905款”492,774元，主要用于军队转业干部安置；“2080999款”1,352,496.44元，主要用于其他退役安置支出；“2082801款”1,956,357.52元，主要用于行政运行支出；“2082804款”351,940元，主要用于拥军优属支出；“2082850款”983,537.69元，主要用于事业运行支出；“2101101款”1,530,567.92元，主要用于行政单位医疗支出；“2101102款”59,661.28元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103款”70,361.24元，主要用于公务员医疗补助支出。  

支出按部门经济分类情况：  

工资福利支出：4,603,697.25元（其中：基本工资：780,756元，奖金546,063元，绩效工资431,676元，津贴补贴895,236元，机关事业单位基本养老保险缴费281,444.96元，职工基本医疗保险缴费1,590,229.2元，公务员医疗补助缴费70,361.24元，其他社会保障缴费7,930.85元）；商品和服务支出1,045,623.36元（其中：办公费269,710元，会议费10,000元，维修（护）费30,000元，培训费485,830元，公务接待费5,000元，差旅费60,000元，工会经费36,753.36元，公务用车运行维护费28,500元，其他交通费用119,070元，其他商品和服务支出760元）；对个人和家庭的补助7,898,653.97元（生活补助5,038,857.72元，抚恤金2,859,796.25元）；资本性支出（基本建设）715,670.5元（其中：大型修缮715,670.5元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项    

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额253,300元，其中：政府采购货物预算155,100元、政府采购服务预算98,200元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市退役军人事务局单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500元，较上年减少13,605元，下降73.13%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市退役军人事务局单位2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市退役军人事务局单位2021年公务接待费预算为5,000元，较上年减少13,605元，下降73.13%，国内公务接待批次为11次，共计接待80人次。  

增减变化原因2020我单位预算了“全国双拥模范城”创建的接待经费。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市退役军人事务局单位2021年公务用车购置及运行维护费为28,500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28,500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

我单位无此项内容。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市退役军人事务局部门2021年机关运行经费安排1,045,623.36万元，与上年减少689,276.64元，下降39.73%，减少的原因主要是严格落实中央及省、市“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。