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腾冲市退役军人事务局（汇总）2021年预算公开

 

腾冲市退役军人事务局（汇总）2021年预算公开目录

第一部分腾冲市退役军人事务局（汇总）2021年预算编制说明

第二部分 腾冲市退役军人事务局（汇总）2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市退役军人事务局（汇总）2021年

预算公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、走访接待、法律援助等法律法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退役退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职退休职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人的相关工作；负责军供服务保障工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担已列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励， 表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，健全建立集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业， 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成保山市退役军人事务局和腾冲市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

设置独立编制行政机构1个，独立核算行政机构1个。独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个，编制人数22人，2020年末实有人数27人。

（三）重点工作概述

1.严格政策执行，落实优抚对象待遇。截至2020年12月，腾冲市健在退役士兵和其他优抚对象13207 人，其中军队离退休干部和退休士官31人；军转干部543人(自主择业114人、企业军转干部95人、计划分配转业干部334人）；退役士兵11103人；现役军人1355人；无军籍离退休退职职工37人；三属138人。（1）军休干部服务保障。2020年，我局全面落实军休人员政治待遇和生活待遇，完善了军干所办公楼灯光亮化，配备军休人员理疗室，购置配套理疗设备，年内共接收了2名军休干部。（2）自主择业军转干部管理服务。2020年，分别在春节和“八一”建军节前组织自主择业军转干部节日慰问活动；组织77名军转干部参加第16期职工医疗互助活动，缴纳职工医疗互助金9,570元。（3）企业军转干部解困维稳。2020年，我局积极开展节日走访慰问，共发放慰问金287,500元；制定了《腾冲市企业军转干部慰问、救助办法》；发放解困补助金人数100人，资金共计2,045,827.32元；组织健康体检，使用经费48,490.17 元；进行个案救助2人，发放个案救助金4,000元，慰问生病、去世人员9人，发放慰问金9,000元。（4）重点优抚对象待遇落实。2020年，新增重点优抚对象293人，死亡减员478人，截止2020年12月底，我市共有重点优抚对象5725人，共安排优待抚恤经费48,456,300元。2020年8月，云南省荣军医院至腾冲市北海乡、清水乡开展2020年度“爱心献功臣、拥军显真情”巡回医疗活动，共诊疗128名重点优抚对象。（5）现役军人家属待遇落实。2020年，对264人次义务兵家属进行了优待，共发放优待金2,904,000元；发放罗正强因公牺牲一次性经济补助924,960元；为8名现役军人家属工作调动提供帮助；协调了32名驻腾军警子女入学、入托问题。

2.抓实褒扬纪念，弘扬红色精神。一是崇军氛围浓厚。“春节”、“八一”期间腾冲市委、人大、市政府、政协领导带队，全市18个乡镇（街道）、220个村（社区）到各驻腾部队、部分优抚对象家中进行走访慰问送温暖，共支出经费2,265,000元。2020年评选“最美退役军人”保山市级2人，腾冲市级4人。对在疫情防控一线和执行重大任务官兵进行了入户走访慰问，对驻扎在边防及任务部队现役军人家属发放了医疗箱71个；协调相关部门共同对在“火神山”抗疫一线、边境执行任务的官兵入户褒扬。发放现役军人立功受奖奖励金43人次，发放慰问金84,800元。对1048人次的困难退役军人进行了资金援助和医疗救助，发放救助资金2,302,500元。二是烈士纪念有效。2020年4月初，对烈士陵园步道、保安亭等基础设施进行了新建改造。研究拟定了烈士陵园提质改造规划，向上争取1,000,000元用于阶段性改造。疫情期及时关闭陵园，定点定时对园区进行消毒。隆重举办“9·30”烈士公祭活动，市级四大班子领导率市直各部委办局领导、各人民团体领导、老战士代表、烈属代表、驻腾军警、少先队员等共200余人参加活动，并牵头对烈属进行慰问，全市共慰问烈属102户，支出慰问金102,000元。

3.强化工作合力，抓实安置就业。2020年腾冲市共接收退役军人105人，其中：计划分配军转干部6人，自主择业军转干部3人，政府安排工作退役士兵25人，自主就业退役士兵71人，发放自主就业一次性经济补助金808,020元。25名政府安排工作退役士兵现场选择接收单位12家，岗位25个。计划分配军转干部安置在6家市直机关单位。

4.强化部门联动，推进社会保险接续。认真开展2020年社会保险接续补缴工作。截止12月31日，受理人数262人，养老保险缴费完成166人，缴费金额4,929,600元；医疗保险缴费完成17人，缴费金额556,000元。受理办结率为100%。

5.注重关口前移，妥善做好涉军信访维稳工作。2020年，对全市涉军群体信访矛盾纠纷进行了大排查大调处工作，开展了我局干部职工与18个乡镇35名困难退役军人“结对子”常态化联系。2020年接待上访优抚对象700余场2800余人次，年内确保了涉军信访群体“北京不去、省上不聚、区域不串、网上不炒”，全年涉军群体安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

1、腾冲市退役军人事务局，是行政单位。

2、腾冲市军队离退休干部管理所，是全额拨款的事业单位

在职人员编制22人，其中：行政编制 7人，事业编制15人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入17,945,341.53元，其中：一般公共预算7,406,424.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少74,718.55元，下降0.41%，主要原因分析是我单位的自主择业军转干部保险系统漏提数据。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 7,406,424.34元，其中:本年收入7,406,424.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,406,424.34元（本级财力7,406,424.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少954280.16元，下降11.41%，主要原因分析我单位的自主择业军转干部保险系统漏提数据。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 17,945,341.53元。财政拨款安排支出 7,406,424.34元。其中：基本支出5,730,790.34元，与上年对比减少2,489,914.16元，下降30.29%，主要原因分析是去年本级财政安排的项目放入在基本上，2021年放入在项目上；项目支出1,675,634.00元，与上年对比增加1,535,634元，增长1096.88%，主要原因分析去年财政安排的项目放入在基本上，今年放在项目上。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505款”支出357,620元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080801款”570,000元，主要用于死亡抚恤支出；“2080802款”2,289,796.25元，主要用于伤残抚恤支出；“2080803款”1,290,000元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；“2080804款”715,670.5元，主要用于烈士陵园维修维护支出；“2080899款”1,518,328.58元，主要用于其他优抚支出；“2082899款”132,778.7元，主要用于企业军转干部生活困难支出；“2080901款”182,100元,主要用于退役士兵安置支出；“2080902款”2,380,350.6元,主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出；“2080903款”1,048,474.87元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出；“2080904款”485,830元，主要用于退役士兵管理教育支出；“2080905款”492,774元，主要用于军队转业干部安置；“2080999款”1,352,496.44元，主要用于其他退役安置支出；“2082801款”1,956,357.52元，主要用于行政运行支出；“2082804款”351,940元，主要用于拥军优属支出；“2082850款”983,537.69元，主要用于事业运行支出；“2101101款”1,530,567.92元，主要用于行政单位医疗支出；“2101102款”109,313.46元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103款”197,405元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出：5,715,903.1元（其中：基本工资：1,099,924.12元，奖金565,041元，绩效工资831,552元，津贴补贴1,012,740元，机关事业单位基本养老保险缴费357,620元，职工基本医疗保险缴费1,639,881.38元，公务员医疗补助缴费197,405元，其他社会保障缴费11,739.6元）；商品和服务支出1,325,911.93元（其中：办公费339,110元，水费1,000元，电费9,000元，邮电费15,000元，会议费10,000元，维修（护）费140,748.57元，培训费485,830元，公务接待费10,000元，差旅费80,000元，工会经费55,753.36元，公务用车运行维护费58,500元，其他交通费用119,070元，其他商品和服务支出1,900元）；对个人和家庭的补助10,187,856元（离休费370,000元，退休费1,880,295.71元，生活补助5,077,764.04元，抚恤金2,859,796.25元）；资本性支出（基本建设）715,670.5元（其中：大型修缮715,670.5元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额317,500元，其中：政府采购货物预算189,300元、政府采购服务预算128,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲退役军人事务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,500元，较上年减少18,605元，下降25.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市退役军人事务局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

腾冲市退役军人事务局部门2021年公务接待费预算为10,000元，较上年减少13,605元，下降57.64%。2021年预算国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因主要是2020我单位预算了“全国双拥模范城”创建的接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市退役军人事务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为58,500元，较上年减少5,000元，下降7.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费58,500元，较上年减少5,000元，下降7.87%，下降的主要原因是由于疫情，公务用车外出活动减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：义务兵家庭优待金

项目绩效：缓解义务兵家庭经济压力，鼓励适龄青年踊跃参军，营造拥军崇军氛围。

绩效指标：数量指标=274人

社会效益指标：缓解义务兵家庭经济压力，鼓励适龄青年踊跃参军，营造拥军崇军氛围。

满意度指标：大于等于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局部门2021年机关运行经费安排1,325,911.93元，与上年对比减少408,988.07元，下降23.57%，减少的原因严格落实中央及省、市“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体情况祥见附件）

监督索引号53052200576300111