腾冲市军队离退休干部管理所2021年单位预算编制说明

附件1：

腾冲市军队离退休干部管理所

预算公开目录

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年单位预算编制说明

第二部分腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明 

附件2：

腾冲市军队离退休干部管理所

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2、 按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。  

3、 组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

4、 搞好阅览室、娱乐室、荣誉室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

5、 及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

6、 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。

7、做好军休服务用车的维护维修管理工作，优先保证军休干部就医用车。  

8、为设有军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

9、协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。  

10、承办上级各部门交付的其他任务。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。编制人数6人，2020年末实有人数6人。

（三）重点工作概述

1、制定了学习计划，坚持至少每月1日集中学习一次，学习党的方针、路线、政策和科普知识、法律知识、时事政治等。

2、春节、八一等重大节日都召开座谈会，组织军休人员活动。市委、市政府和局党委到军干所慰问，了解他们的生活、身体情况，帮助他们解决生活上遇到的困难。

3、订阅了《云南日报》、《保山日报》、《中国剪报》、《新传奇》、《门球之苑》、《金色年华》等多种报刊、杂志，让他们随时了解国内的形势和健康养老的知识，确保军休干部老有所学、老有所为。

4、组织老干部参与腾冲重大政治活动。为腾冲发展建言献策，既发挥了老干部的余热，也体现了老干部政治待遇真正落到实处。

5、组织军休人员参加革命烈士陵园“清明节祭扫”、“9.30烈士公祭”活动和植树活动。

6、积极对接联系腾冲市老干部局，做好服务老干部工作交流、老干支部基层党建工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休4人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入 3,681,696.45元，其中：一般公共预算3,681,696.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,607,457.39，主要原因分析2020年12月份上级拨款1,890,000元，用于2021年上半年的老干部工资。

（二）财政拨款收入情况

2021政拨款收入3,681,696.45元，其中:本年收入3,681,696.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868,859.73元（本级财力868,859.73元，专项收入0，执法办案补助0，收费成本补偿0，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0），政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营收益财政拨款0。

与上年对比增加1,607,457.39，主要原因分析2020年12月份上级拨款1,890,000元，用于2021年上半年的老干部工资。

四、预算单位支出情况

2021算总支出3,681,696.45元。财政拨款安排支出868,859.73元，上年结转2,812,863.72元。其中：基本支出868,859.73，与上年相比增加43,873.75元，主要原因分析为保险的自然增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2080505款”支出76,175.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； “2080902款”2,380,350.6元,主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出；“2080903款”1,048,474.87元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出； “2101102款”49,652.18元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103款”127,043.76元，主要用于公务员医疗补助支出。

支出按部门经济分类情况：

工资福利支出：1,112,205.85元（其中：基本工资：319,168.12元，奖金18,978元，绩效工资399,876元，津贴补贴117,504元，机关事业单位基本养老保险缴费76,175.04元，职工基本医疗保险缴费49,652.18元，公务员医疗补助缴费127,043.76元，其他社会保障缴费3,808.75元）；商品和服务支出280,288.57元（其中：办公费69,400元，水费1,000元，电费9,000元，邮电费15,000元，维修（护）费110,748.57元，公务接待费5,000元，差旅费20,000元，工会经费19,000元，公务用车运行维护费30,000元，其他商品和服务支出1,140元）；对个人和家庭的补助2,289,202.03元（离休费370,000元，退休费1,880,295.71元，生活补助38,906.32元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额64,200元，其中：政府采购货物预算34,200元、政府采购服务预算30,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，较上年减少5,000元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年公务接待费预算为5,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市军队离退休干部管理所单位2021年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年减少5,000元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000元，较上年减少5,000元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

由于疫情的原因，老干部外出活动的次数减少，所以预算的公车燃油费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用、一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。