腾冲市退役军人事务局2020年度部门决算

目录

第一部分腾冲市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分腾冲市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市退役军人事务局内设五个职能股室：办公室、基层党建办、思想政治和权益维护股、移交安置军体股、拥军优抚褒扬纪念股。局属事业单位三个：腾冲市军队离退休干部管理所、腾冲市革命烈士陵园管理所、腾冲市退役军人服务中心。目前有编制16个，现有在职人员21人，退休人员2人。

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成保山市退役军人事务局及腾冲市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.严格政策执行，落实优抚对象待遇。截至2020年10月，腾冲市健在退役士兵和其他优抚对象13207 人，其中军队离退休干部和退休士官31人；军转干部543人(自主择业114人、企业军转干部95人、计划分配转业干部334人）；退役士兵11103人；现役军人1355人；无军籍离退休退职工37人；三属138人。（1）军休干部服务保障。2020年，我局全面落实军休人员政治待遇和生活待遇，完善了军干所办公楼灯光亮化，配备军休人员理疗室，购置配套理疗设备，年内共接收了2名军休干部。（2）自主择业军转干部管理服务。2020年，分别在春节和“八一”建军节前期组织自主择业军转干部节日慰问活动；组织77名军转干部参加第16期职工医疗互助活动，缴纳职工医疗互助金9,570元。（3）企业军转干部解困维稳。2020年，我局积极开展节日走访慰问，共发放慰问金287,500元；制定了《腾冲市企业军转干部慰问、救助办法》；发放解困补助金人数100人，资金共计2,045,827.32元；组织健康体检，使用经费48,490.17 元；进行个案救助2人，发放个案救助金4,000元，慰问生病、去世人员9人，发放慰问金9,000元。（4）重点优抚对象待遇落实。2020年，新增重点优抚对象293人，死亡减员478人，截止2020年10月底，我市共有重点优抚对象5725人，共安排优待抚恤经费48,456,300元。2020年8月，云南省荣军医院至腾冲市北海乡、清水乡开展2020年度“爱心献功臣、拥军显真情”巡回医疗活动，共诊疗128名重点优抚对象。（5）现役军人家属待遇落实。2020年，对264人次义务兵家属进行了优待，共发放优待金2,904,000元；发放罗正强因公牺牲一次性经济补助924,960元；为8名现役军人家属工作调动提供帮助；协调了32名驻腾军警子女入学、入托问题。

2.抓实褒扬纪念，弘扬红色精神。一是崇军氛围浓厚。“春节”、“八一”期间腾冲市委、人大、政府、政协领导带队，全市18个乡镇（街道）、220个村（社区）到各驻腾部队、部分优抚对象家中进行走访慰问送温暖，共支出经费2,265,000元。2020年评选“最美退役军人”保山市级2人，腾冲市级4人。对在疫情防控一线和执行重大任务官兵进行了入户走访慰问，对驻扎在边防及任务部队现役军人家属发放了医疗箱71个；协调相关部门共同对在“火神山”抗疫一线、边境执行任务的官兵入户褒扬。发放现役军人立功受奖奖励金43人次，发放慰问金84,800元。对1048人次的困难退役军人进行了资金援助和医疗救助，发放救助资金2,302,500元。二是烈士纪念有效。2020年4月初，对烈士陵园步道、保安亭等基础设施进行了新建改造。研究拟定了烈士陵园提质改造规划，向上争取1,000,000元用于阶段性改造。疫情期及时关闭陵园，定点定时对园区进行消毒。隆重举办“9·30”烈士公祭活动，市级四大班子领导率市直各部委办局领导、各人民团体领导、老战士代表、烈属代表、驻腾军警、少先队员等共200余人参加活动，并牵头对烈属进行慰问，全市共慰问烈属102户，支出慰问金102,000元。

3.强化工作合力，抓实安置就业。2020年腾冲市共接收退役军人105人，其中：计划分配军转干部6人，自主择业军转干部3人，政府安排工作退役士兵25人，自主就业退役士兵71人，发放自主就业一次性经济补助金808,020元。25名政府安排工作退役士兵现场选择接收单位12家，岗位25个。计划分配军转干部安置在6家市直机关单位。

4.强化部门联动，推进社会保险接续。认真开展2020年社会保险接续补缴工作。截至7月30日，受理人数262人，养老保险缴费完成166人，缴费金额4,929,600元；医疗保险缴费完成17人，缴费金额556,000元。受理办结率为100%。

5.注重关口前移，妥善做好涉军信访维稳工作。2020年，对全市涉军群体信访矛盾纠纷进行了大排查大调处工作，开展了我局干部职工与18个乡镇35名困难退役军人“结对子”常态化联系。2020年接待上访优抚对象700余场2800余人次，年内确保了涉军信访群体“北京不去、省上不聚、区域不串网上不炒”，全年涉军群体安全稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市退役军人事务局是政府组织部门，是行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市退役军人事务局2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市退役军人事务局2020年度收入合计24,267,595.76元。其中：财政拨款收入24,267,595.76元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加9,840,351.47元，增长68.21%，主要原主要原因是2019年新单位成立，只运行了8个月。

机关事业单位基本养老保险缴费收入增加116,249.44元；

其他一般公共服务收入减少14,900元；

死亡抚恤收入增加570,000元；

伤残抚恤收入减少1,714,600元；

在乡复员、退伍军人生活补助收入增加1,290,000元；

优抚事业单位收入增加1,000,000元；

义务兵优待收入增加914,000元；

其他优抚支出收入增加1,950,700元；

退役士兵安置收入减少398,880元；

退役士兵管理教育收入减少161,900元；

军队转业干部安置收入减少1,674,368.96元；

其他退役安置支出收入增加2,822,465.06元；

行政运行收入增加339,309.4元；

拥军优属收入增加111,819元；

事业运行收入增加419,131.09元；

其他退役军人事务管理支出收入增加2,005,900元；

其他社会保障和就业支出收入增加607,860元；

行政单位医疗收入增加1,074,256.09元；

事业单位医疗收入增加53,177.79元；

公务员医疗补助收入增加530,132.56元。

二、支出决算情况说明

腾冲市退役军人事务局2020年度支出合计23,847,090.84元。其中：基本支出11,252,723.48元，占总支出的47.19％；项目支出12,594,367.36元，占总支出的52.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加10,406,156.13元，增长77.42%，主要原因是2019年新单位成立，只运行了8个月。

机关事业单位基本养老保险缴费支出增加116,249.44元；

其他一般公共服务支出增加14,900元；

死亡抚恤减少38,097.5元；

伤残抚恤增加214,530.8元；

在乡复员、退伍军人生活补助增加1,057,048.18元；

优抚事业单位支出增加284,329.5元；

义务兵优待增加914,000元；

其他优抚支出增加2,429,111.22元；

退役士兵安置减少488,552元；

退役士兵管理教育增加823,870元；

军队转业干部安置减少1,626,223.6元；

其他退役安置支出增加2,141,138.86元；

行政运行增加339,309.4元；

拥军优属增加361,569元；

事业运行增加419,131.09元；

其他退役军人事务管理支出增加1,873,121.3元；

其他社会保障和就业支出增加663,154元；

行政单位医疗增加1,074,256.09元；

事业单位医疗增加53,177.79元；

公务员医疗补助增加530,132.56元。

用于社会福利的彩票公益金支出减少750,000元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,252,723.48元。与上年对比增加8,632,204.12元，增长329.41%，主要原因:一是2019年新单位成立，只运行了8个月；二是人员工资的自然增长；三是优抚的发放标准自然增长。

1.工资福利支出资金，增加支出2,661,833.09 元；

2.商品和服务支出资金，减少支出422,539.92元；

3.对个人和家庭的补助支出资金，增加支出6,579,240.95元；

4.资本性支出资金，减少支出186,330元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,935,792.01元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费316,931.47元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,594,367.36元。与上年对比增加1,773,952.01元，增长16.39%，主要原因:一是2019年新单位成立，只运行了8个月；二是优抚的发放标准自然增长。

1.商品和服务支出资金，减少支出265,925.5元；

2.对个人和家庭的补助支出资金，增加支出1,333,688.51元；

3.资本性支出资金，增加支出706,189元。

支出明细如下：

1.抚恤经费支出：7,092,086.92元，主要用于因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、老烈士子女的抚恤金；“三属”人员的生活补助；在乡复员、退伍军人生活补助费；优抚对象临时救助等

2.烈士陵园的提质改造经费支出：314,329.5元，主要用于烈士陵园的提质改造及维（护）修费。

3.退役士兵经费：4,759,045.94元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安置期间生活补助经费；退役士兵教育培训经费；企业军转干部生活困难补助经费；符合政府安排工作条件退役士兵的社会保险接续经费等。

4.双拥工作经费：428,905元，主要用于春节、“八一”慰问驻腾部队官兵及优抚对象经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出23,847,090.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10,406,156.13元，增长77.42%，主要原因:一是2019年新单位成立，只运行了8个月；二是人员工资的自然增长；三是优抚的发放标准自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办公费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22,058,008.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.5%。主要用于：工资福利支出2,456,122.62元；商品和服务支出资金787,500.97元；对个人和家庭的补助支出18,108,195.81元；资本性支出706,189元。

9.卫生健康（类）支出1,774,182.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于行政单位医疗：1,151,414.65元；事业单位医疗:53,177.79元; 公务员医疗补助:569,590元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,105元，支出决算为43,252元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,500元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14,752元，完成预算的62.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，接待任务减少等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加30,527元，增长239.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加22,170元，增长350.24%；公务接待费支出决算增加8,359元，增长130.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位的公务用车为2019年10月份才由其他单位划拨来的，只运行了3个月,所以公务用车运行费支出增加，二是我单位承办了2020全国双拥模范城的创建工作，接待相关评审人员。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500元，占65.89%；公务接待费支出14,752元，占34.11%。主要原因：一是我单位的公务用车为2019年10月份才由其他单位划拨来的，只运行了3个月,所以公务用车运行费支出增加；二是公务接待费比上年增加是因为2019年新单位成立，只运行了8个月，所产生产的费用没有2020年多，三是我单位承办了2020全国双拥模范城的创建工作，接待相关评审人员。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,500元。其中：

公务用车购置支0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年相比增加22170元，增长350.24%，增长的主要原因是我单位的公务用车为2019年10月份才由其他单位划拨来的，只运行了3个月,所以公务用车运行费支出增加。主要用于机要通信和应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,752元。其中：国内接待费支出14,752元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人），与上年相比增加8357元，增长130.68%，增加的主要原因一是因为我局为2019年新成立单位，只运行了8个月，所产生产的费用没有2020年多，二是我单位承办了2020全国双拥模范城的创建工作，接待相关评审人员。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务工作及各乡镇相关业务人员办理各项业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。公务接待费比上年增加是因为2019年新单位成立，只运行了8个月，所产生产的费用没有2020年多。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市退役军人事务局2020年机关运行经费支出316,931.47元，与上年对比减少422,539.92元，下降57.14%。

主要原因:

1.办公费减少393,273.63元；

2.邮电费增加275.04元；

3.电费减少566.94元；

4.差旅费减少26,350.32元；

5.会议费减少3,635元；

6.工会经费增加10,490.87元；

7.公务用车运行维护费增加22,170元；

8.其他交通费增加40,670元；

9.劳务费减少38,200元元；

10.水费减少1,443.94元；

11.接待费减少5,000元；

12.维修费减少30,000

13.物业管理费增加1,944元；

14.其它商品和服务支出增加380元。

其中:行政单位1单位、腾冲市退役军人事务局2020年机关运行经费支出316,931.47元，与上年对比减少422,539.92元，下降57.14%。

部门机关运行经费主要用于:

1.办公费：92,671.67元；

2.邮电费：1,563.52元；

3.物业费：1,944元

4.差旅费：29,917.68元；

5.会议费:6,365元；

6.工会经费:42,219.6元；

7.公务用车运行维护费:28,500元；

8.其他交通费113,370元；

9.其他商品和服务支出：380元；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市退役军人事务局资产总额11,499,930.65元，其中，流动资产8,915,404.17元，固定资产2,030,537.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程546,789元，无形资产7200元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少520,340.18元，其中固定资产增加159400元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额362,840元，其中：政府采购货物支出332,840元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市退役军人事务局共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排24,952,900元，编制绩效目标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。