腾冲市军队离退休干部管理所

2020年度部门决算

 

目录

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照党委政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面落实军队离退休干部管理服务工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们的生活丰富多彩，愉快的安度晚年。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.严格执行有关生活待遇的政策，抓好落实，按时足额发放军休干部的离退休费和各项生活补贴；按照增资文件及时核算和发放增资资金，并认真做好各项增资的解读工作，让每一位老干部清楚自己的各项待遇。

2.实行工作人员包片服务制度、领导分工挂钩联系，老干部生病，及时送医就诊，或进行医院探访回访，安排专人为他们办理住院及出院各项手续，医疗互助；组织老干部到腾冲市体检中心进行体检，做好防病治病工作。

3.组织门球、桥牌、地掷球、象棋队伍，并参加各项运动会和邀请赛。做好省厅组织的“夕阳红”运动会、书画摄影大赛、滇西八州组织的军休门球联谊赛参赛训练，组织参加保山市退役军人事务局组织的保山市军休运动会、腾冲市老年人运动会等均取得好成绩。

4.每月组织老干部外出活动1-2次，到腾冲及附近州市参观学习，既强身健体又愉悦身心。

5.做好军休人员（李仁义、张月睿）病逝后的各项抚恤资金的申请发放，以及遗属各项补助的申请审批、发放工作。

6.定期对未能参加活动的军休人员进行家访和探视慰问。

7.积极联系并向相关领导和部门请示，推进老干部家属的随军随调工作。

8.9月份组织军休人员到龙陵疗养院完成了年度疗养工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市军队离退休干部管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市军队离退休干部管理所是全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市军队离退休干部管理所2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员31人。其中：离休4人，退休27人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所2020年度收入合8,097,903.04元。其中：财政拨款收入8,097,903.04元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,427,263.47元，增长42.8%，主要原因：一是在职人员工资的自然增长；二是老干部的离退休费的自然增长；三是新建老兵之家支出。

机关事业单位基本养老保险缴费收入减少2,122.4元；

军队移交政府的离退休人员安置经费收入增加2,291,313元；

军队移交政府离退休干部管理机构经费收入增加:116,533.55元；

事业单位医疗经费收入增加12,061.76元；

公务员医疗补助经费收入增加9,477.56元。

二、支出决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所2020年度支出合计6,519,761.5元。其中：基本支出6,027,510.07元，占总支出的92.45％；项目支出492,251.43元，占总支出的7.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少307,653.28元，下降4.51%，主要原因是因疫情的原因，老干部外出活动减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2,122.4元；

军队移交政府的离退休人员安置经费支出减少747,834.32元；

军队移交政府离退休干部管理机构经费支出增加:420,764.12元；

事业单位医疗增加12,061.76元；

公务员医疗补助增加9,477.56元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,027,510.07元。与上年对比减少732,894.75元，下降10.84%，主要原因是因疫情的原因，老干部外出活动减少。

1.工资福利支出资金，增加支出112,559.19 元；

2.商品和服务支出资金，减少支出87,707.55元；

3.对个人和家庭的补助支出资金，减少支出763,210.39元；

4.资本性支出资金，增加5,464元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,943,036.05元，占基本支出的98.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费84,474.02元，占基本支出的1.4％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出492,251.43元。与上年对比增加425，241.47元，增长,634.59%，主要原因：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加老兵之家项目；二是210,000元的生活补助列入项目。

生活补助支出增加210,000元；

房屋建筑物购建支出增加150,000元；

公用设备购置支出增加1,900元；

劳务费支出增加30,000元；

其它交通费支出增加4,000元；

办公费支出增加29,758.8；

水费支出增加367.75元；

电费支出增加1,259.94；

邮电费支出增加3,775.67元；

物业管理费支出增加696元

差旅费支出增加1,605元；

维修费支出减少40,422.53元；

接待费支出增加8054元；

工会费支出增加3,706.5元；

公务用车运行维护费支出增加20,540.34元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、生活补助支出210,000元；主要用于军队离退休干部遗属及随军家属门诊补助、生活补助；

2、老兵之家建设支出经费：150,000元，主要用于老兵之家的房屋建筑物购建支出；

3、单位的正常运转支出132,251.43元，主要用于公用设备购置、劳务费、办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、接待费、工会费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市军队离退休干部管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出6,519,761.5元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少307,653.28元，下降4.51%，主要原因是因疫情的原因，老干部外出活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,367,679.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出75,251.52元;军队移交政府的离退休人员安置支出4,570,570.44元；军队移交政府离退休干部管理机构支出1,721,857.09元。

9.卫生健康（类）支出152,082.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于事业单位医疗:47,778.01; 公务员医疗补助:104,304.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市军队离退休干部管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000元，支出决算为31,452.34元，完成预算的78.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21,900.34元，完成预算的62.57%；公务接待费支出决算为9,552元，完成预算的191.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行费支出小于预算是因为2020年受疫情的影响，外出公务活动减少，从而减少了燃料费及维修费；公务接待超出预算是因为2020年接待外县军休老干部90多人次，因年初没有预算此项接待预算，所以超出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,900.3元，下降15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比减少13,299.3元，下降37.78%，原因是2020年受疫情的影响，外出公务活动减少，从而减少了燃料费及维修费；公务接待费支出决算与上年相比增加7,399元，增长343.66%，公务接待超出预算是因为2020年接待外县军休老干部90多人次，因年初没有预算此项接待，所以超出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行费支出小于预算是因为2020年受疫情的影响，外出公务活动减少，从而减少了燃料费及维修费；公务接待超出预算是因为2020年接待外县军休老干部90多人次，因年初没有预算

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,900.34元，占69.63%；公务接待费支出9,552元，占30.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行费支出小于预算是因为2020年受疫情的影响，外出公务活动减少，从而减少了燃料费及维修费；公务接待超出预算是因为2020年接待外县军休老干部90多人次，因年初没有预算此项接待预算，所以超出预算。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,900.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,900.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，与上年相比下降13299.3元，下降37.78%，主要原因是因为2020年受疫情的影响，外出公务活动减少，从而减少了燃料费及维修费。主要用于服务军休人员用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,552元。其中：国内接待费支出9,552元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人），与上年相比增加7399元，增长343.66%，公务接待增加是因为2020年接待外县军休老干部90多人次，所以接待费大幅增长。主要用于接待办理军队交接离退休人员相手续人员发生的接待支出和接待外县军休老干部。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市军队离退休干部管理所为事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市军队离退休干部管理所资产总额11,032,619.05元，其中，流动资产3,012,565.92元，固定资产7,870,051.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,000元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加896,354.84元，其中固定资产增加7,364元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	11032619.05	3012565.92	7870052.13	7288985.13	238000	0			343067		0	150000	1		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额44,564元，其中：政府采购货物支出14,564元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市军队离退休干部管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。